Teknik- og Miljøudvalget

På baggrund af den tidligere besluttede trafiksikkerhedsmodel og gennemførte trafiksikkerhedsfremmende indsatser er der behov for at ændre status for tre tidligere trafikfarlige skoleveje.

Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2019 en trafiksikkerhedsmodel som anvendes til udpegning af trafikfarlige skoleveje. Trafiksikkerhedsmodellen danner grundlag for en objektiv og ensartet vurdering af trafiksikkerheden på Svendborg Kommunes skoleveje. Modellen anvendes til at prioritere trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på de veje, som vurderes at være trafikfarlige for skolebørn på de forskellige klassetrin. Når de trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger er udført, vil vejene typisk ændre status i henhold til trafiksikkerhedsmodellen.

Ændring af status:

Teknik- og Erhvervsudvalget har senest behandlet klassificering af de trafikfarlige skoleveje den 9. maj 2019.

Administrationen har med udgangspunkt i de tidligere politisk besluttede trafikfarlige skoleveje gennemgået de veje hvor der har været udført trafiksikkerhedsfremmende tiltag i perioden fra 2019 til i dag. På baggrund heraf anbefales det:
 

-          Krydset Nørremarksvej/Mynderupvej ændrer status til ”ikke trafikfarlig” skolevej.

-          Stågerupvej mellem Mynderupvej og Stågerup ændrer status til ”ikke trafikfarlig” skolevej.

-          Landevejen mellem Øster Åby og Vejstrup ændrer status til ”krydsningsfarlig for 0-3 klasse”.

Jævnfør bilag 1-3 er der beskrivelse af vejene (Bilag 1. Krydset Nørremarksvej-Filippavej-Mynderupvej, Bilag 2. Strækningen Stågerupvej mellem Mynderupvej og Stågerup by, Bilag 3. Strækningen Nyborgvej mellem Skårup og Øster Åby).

Sagen vurderes ikke at have konsekvens for CO2-udledningen.

Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om den økonomiske status vedrørende kommunens udgifter til FynBus 2022 til 2026.

FynBus’ bestyrelse har den 17. november 2022 haft budgetterne for 2023 og budgetoverslagsåerne 2024 til 2026 til behandling.

Budgetterne bygger på fossile køretøjer samt en manuel korrektion, jævnfør beslutningen om tilpasning af lokalruterne på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2022.

På baggrund heraf har Svendborg Kommune fået oplyst det forventede udgifts- og indtægtsbudget for 2023 til 2026. Dette ses af nedenstående.

Hertil kommer, at der skal afregnes et merforbrug for 2021 på ca. 1,0 mio. kr. og et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. for 2022. Den nuværende aftale med FynBus gør, at et eventuelt merforbrug først bliver afregnet to år efter. Så merforbruget i 2021 afregnes i 2023 og det forventede merforbrug i 2022 afregnes i 2024.

Med udgangspunkt i ovenstående, forventes udgiften til Svendborg Kommune at lyde på nedenstående i 2023 til 2026.

Sammenholdes de forventede udgifter med Svendborg Kommunes budgetter ses et forventet årligt merforbrug.

- = Merforbrug / + =Mindreforbrug

Der er i anlægspuljen ”CO2-Reduktionsplan 2021-2030” indarbejdet et årligt budget fra 2023 og frem til at håndtere en på daværende tidspunkt forventet prisstigning i forbindelse med omstillingen til ikke-fossil drift af busser og specialkørsler. I 2023 er budgettet på 3,5 mio. kr. stigende til 4,0 mio. kr. i årerne 2024 og frem.

Indarbejdes de afsatte budgetmidler fra CO2-reduktionsplanen i det forventede merforbrug reduceres merforbruget jævnfør nedenstående.

- = Merforbrug / + =Mindreforbrug

Ved at overføre det forventede merforbrug mellem årerne vil det være muligt at udligne det akkumulerede forventede merforbrug i budgetår 2025.

Budgetforlig 2023

I budgetforhandlingerne for 2023 fremgik der af reduktionsforslaget for Almen Skolekørsel et forslag til en årlig omdisponering på 1,5 mio. kr. fra anlægspuljen ”CO2-Reduktionsplan 2021-2030” til anlægspuljen ”Trafiksikkerhed og Cykelfremme”, for at opretholde det nuværende niveau til trafiksikkerhed på anlægsbudgettet.

Dette blev ikke prioriteret til budgetforhandlingerne og det vil derfor ikke være muligt at opretholde det nuværende niveau til trafiksikkerhed på anlægsbudgettet. 

Teknik- og Miljøudvalget.

Orientering vedrørende driftsudbud på vej- og parkdriften.

Den nuværende driftsaftale med HedeDanmark udløber den 15. april 2023, hvorfor der i september 2022 blev udsendt nyt driftsudbud som omfattende vej- og parkdriften i Svendborg Kommune.

I forbindelse med det udbud blev omfanget i den tidligere driftsaftale fastholdt som ét samlet arbejde, hvor enten små og mellemstore virksomheder i fællesskab som konsortium kunne byde ind eller enkeltstående større virksomheder.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. maj 2022, at man i forbindelse med udbuddet anvendte en tildelingsmodel med følgende vægtningsforhold:

-          Pris (50%)

-          Kvalitet og organisation (35%)

-          Miljø og klima (15%)

Der er nu afholdt licitation, hvor kommunen modtog fem tilbud. På baggrund af tildelingskriterierne har Forstas A/S afgivet det tilbud, hvor der er det bedste forhold mellem pris og den ønskede kvalitet (kvalitet, organisation, miljø og klima).

Grundet markedssituationen, som har resulteret i store prisstigninger på materialer, brændstof mv., var der en begrundet forventning om at den samlede tilbudssum ville blive højere end det nuværende driftsbudget.

Det kan nu konstateres at den samlede tilbudssum for det vindende tilbud akkurat holdes inden for den nuværende økonomiske dritsramme, som svarer til omkostningerne for gennemførelse af vej- og parkdriften i den nuværende aftale. Sammensætningen af standardopgaver og bestillingsopgaver er imidlertid anderledes fordelt i det nye tilbud end i den nuværende aftale med HedeDanmark.

Driftsaftalens varighed er som udgangspunkt 6 år, med mulighed for forlængelser af 2 x 1 år (optioner), og med en exitklausul efter 4 år.

I tildelingskriteriet ”Miljø og klima” blev der lagt vægt på, hvordan leverandøren vil arbejde med grøn omstilling og CO2-reduktion i opgaveløsningen. Desuden indeholder aftalen krav til leverandørens køretøjer og motoriserede redskaber i forhold til omstilling til vedvarende energi.

Teknik- og Miljøudvalget

Med budgetforlig 2023 er administrationen blevet bedt om at vurdere, hvorvidt der kan findes besparelser på bl.a. Havneparken, som der med budget 2022 blev afsat anlægsmidler til. Sagen forelægges med henblik på udvalgets anbefaling vedrørende projektets tidsplan og budgetrammer overfor Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Havneparkprojektet omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbanearealet og Havnearbejdernes Hus.

Illustration: Afgrænsning af havnepark

Havneparken er defineret som et rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Havneparken skal kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte.

Igangsættelsen af projektet er knyttet til etablering af Hovedpumpestationen, hvis byggeplads overlapper en stor del af Havneparken.

Havneparken er første gang beskrevet i rammelokalplan 349 fra 2005 og dernæst i ”Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014”. Senere har den indgået som et element i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen, samt i 2021 vedtaget i ”Lokalplan 666 - For et område til offentlig havnepark og teknisk anlæg i form af pumpestation”.

I forbindelse med udviklingen af Geopark Det Sydfynske Øhav er der opstillet et mål om at etablere et geopark-besøgscenter i Svendborg Kommune. I forlængelse af dette mål har Lokalplan 666 beskrevet havneparken som besøgscenter gennem primært udendørs formidling og aktiviteter.

Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede d. 11. marts 2021, at igangsætte udarbejdelse af en dispositionsplan for Havneparken som en utraditionel formidlingsplatform for Geo-parken.

Geohavneparken indgår endvidere som forslag til et signaturprojekt i Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023 – 2035, som pt. er under udarbejdelse.

Status på proces

Der arbejdes for at integrere offentlige funktioner i den nye pumpestation, som Vand og Affald A/S opfører i den kommende havnepark. Det drejer sig om offentlige toiletter og personlift, der skal sikre adgang for alle til taget, som planlægges anvendt som udsigtsplatform og formidlingssted for eksempelvis maritim kulturarv og andre temaer fra Geopark Det Sydfynske Øhav.

Som led i forarbejderne til Geohavneparkprojektet har administrationen undersøgt muligheder for ekstern medfinansiering. Gennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan der opnås op til 40% medfinansiering til eksempelvis projekter som fremmer etablering eller fornyelse af havnemiljøer. Projekterne skal facilitere aktiviteter, ophold og kommercielle tilbud på havnen og invitere til, at turister og borgere kan bruge vandet aktivt.

Erhvervsfremmebestyrelsens pulje opslås ultimo 2022 og for dels at have grundlag for at søge ekstern medfinansiering, dels at være rettidigt klar til at gennemføre anlægsarbejder på havneparken så snart pumpestationen er færdigbygget ultimo 2024, har administrationen jf. Plan- og Lokalsamfundsudvalget beslutning af 14. juni 2022, igangsat udarbejdelse af dispositionsplan og efterfølgende projekt for Geohavneparken.

Den forventede tidsplan for politisk behandling og borgerinddragelse er som følger:

• forår 2023 - Orientering af PLU om skitsering + Borgermøde 1
• sommer 2023 – PLU: godkende skitseforslag + Borgermøde 2
• efterår 2023 - PLU: godkende dispositionsforslag
• forår 2024 - TMU godkende projektforslag
• sommer 2024 - TMU: godkende hovedprojekt
• efterår 2024 - TMU: godkende tilbud

Etablering af Geohavneparken afventer hovedpumpestationens færdiggørelse, som forventes afsluttet ultimo 2024. Anlæggelse af havneparken forventes påbegyndt i 2025.

Økonomisk vurdering

Budgettet for Geohavneparken tager udgangspunkt i en erfaringsbaseret m2-enhedspris for denne type anlæg sat i forhold til arealets størrelse.

Parken forventes at skulle indeholde aktiviteter såsom pladser og opholdsarealer, arealer til skate, sport og leg samt aktiviteter og installationer til geoparkformidling. Der ligger således endnu ikke et detaljeret projekt til grund for budgettet, hvorfor de præcise anlægsudgifter ikke er mulige at beregne.

Budgettet skal kunne dække basisbelægninger og faciliteter til ophold, leg og formidling på et vist niveau som beskrevet ovenfor. Hertil kommer omkostninger til etablering af offentlige toiletter og personlift, for at sikre adgang til pumpestationens tag. 

Anlægsrammen vurderes ikke at kunne omfatte stedsspecifik eller særligt designet formidling hvorfor mulighederne for eksterne midler afsøges.

Grundet de aktuelle prisstigninger på anlægsarbejder vurderes der at være stor risiko for at budgettet kan overskride anlægsrammen, hvorfor det kan blive nødvendigt at tilpasse projektet eller søge yderligere fondsfinansiering for at realisere projektet i de forventede rammer og med de oprindelige visioner.

På baggrund af de seneste erfaringstal med anlægsprojekter på havnen (udbud af byrum på Nordre Kaj) forventes en anlægspris på ca. 3.800 kr. pr. kvadratmeter. Der er således en stor risiko for, at den forventede pris for Geohavneparken vil overstige det eksisterende budget, hvorfor projektet må nedskaleres alene for at overholde budgettet. Jfr. Bilag 1. (Bilag 1. anlægspriser ifm byrumsprojekter på Svendborg Havn).

Ikke relevant

Indstillingen blev godkendt.

I Svendborg Kommune er der omkring 550 brandstandere, som vurderes utidssvarende i forhold til Beredskab Fyns behov. Der blev til Budget 2022-2025 prioriteret et anlægstema vedrørende nedlæggelse af de overflødige brandstandere, jævnfør bilag 1 (Bilag 1. Budget 2022 - Brandhaner). Der blev tildelt 500.000 kr. i hvert af årene. Grundet besparelser blev bevillingen imidlertid tilbagerullet igen i samme periode i forbindelse med en samlet anlægsreduktion vedtaget i Økonomiudvalget den 21. juni 2022, jævnfør bilag 2 (Bilag 2. Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop 2022-2026). Der er afsat 522.000 kr. i 2023-priser igen fra budget 2026.

De private vandværker vil alligevel gerne så hurtigt som muligt iværksætte sløjfningerne, hvis der er kommunal garanti for, at pengene tilbagebetales fra 2026-2029.

Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen inkl. ca. 130 ved de private vandværker. Beredskabet har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (svarende til ca. 60-70 standere). Derudover har vandværkerne i nogle tilfælde interesse i at bevare enkelte standere til udskylning med videre. Der er derfor samlet set omkring 550 brandstandere, som bør sløjfes.

Brandstandere, der ikke længere bliver brugt af beredskabet, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig på grund af bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen. Den manglende vedligeholdelse er derfor ikke i overensstemmelse med Vandforsyningsplanens og Kommuneplanens målsætninger på vandforsyningsområdet om god drikkevandskvalitet og sikker vandforsyning.

Brandstanderne er kommunal ejendom, og sløjfningen af standerne er dermed også en kommunal udgift. I lyset af konsekvenserne af manglende vedligeholdelse, er det ikke en acceptabel løsning at undlade at vedligeholde standerne og de overflødige stande bør fjernes løbende. Af de ca. 550 brandstandere, som bør sløjfes, er de 418 i Vand & Affalds forsyningsområde. Standerne bør vedligeholdes årligt, men ikke alle vandværker gør dette.

Økonomi til sløjfning af brandstanderne.

På grund af manglende vedligehold af brandstanderne, blev der i et anlægstema til Budget 2022-2025 vedtaget, at afsætte 500.000 kr. årligt til nedlæggelse af overflødige brandstandere. Det blev dog i starten af 2022 besluttet at tilbagerulle bevillingen i samme periode på grund af anlægsbesparelser. Dette har vandværkerne udtrykt bekymring og utilfredshed med, senest i Vandrådets nyhedsbrev (Bilag 3. 2022 – Svendborg Vandråds Nyhedsbrev - December 2022).

De private vandværker var allerede langt med planerne om at kortlægge og nedlægge de overflødige brandstandere og har derfor udtrykt et ønske om at fortsætte med planerne. Da nedlægningen af brandstanderne er en kommunal opgave, skal omkostningerne afholdes af kommunen, men vandværkerne har tilbudt at lægge pengene ud. Vandværkerne har derfor efterspurgt en garanti for, at de udgifter vandværkerne lægger ud for kommunen, vil blive tilbagebetalt fra 2026-2029. 

Ved de private vandværker er der kortlagt ca. 130 overflødige brandstandere, hvoraf de 75 ikke vedligeholdes i dag. Der er iværksat et samarbejde med Beredskab Fyn om endeligt at identificere, hvilke brandstandere Beredskabet ønsker at bevare. Der foreligger endnu ikke en færdig plan. Arbejdet skal naturligvis koordineres med vandværkerne inden sløjfningerne begyndes. Ifølge vandværkerne koster sløjfningen af en brandstander omkring 25.000 kr. Hvis der lægges til grund, at der er tale om en sløjfning af alle 75 brandstandere i perioden 2023-2025, vil der være behov for at stille en garanti på et beløb på 1,875 mio. kr., til tilbagebetaling til vandværkerne fra 2026-2029. Beløbet ligger indenfor en samlet ramme på 2 mio. kr. for budgetperioden.

Den samlede omkostning til sløjfning af alle kommunens overflødige brandstandere er estimeret til 13,75 mio. kr. Med den nuværende afsatte ramme på 522.000 kr. i 2023 priser fra 2026 rækker sløjfningsperioden derfor langt ud over næste budgetperiode (knap 26 år). Vandværkerne vil dog også fjerne nogle af brandstanderne, når de alligevel skal renovere ledningsstrækninger, ligesom de er interesserede i at overtage enkelte af brandstanderne for at anvende dem til udskylning og prøvetagninger. Den samlede omkostning kan derfor forventes at blive mindre, og der kan, ved ledningsfornyelser, være forholdsvis store besparelser i byområder, hvor standerne står tæt.

Beslutningen har ingen CO2-konsekvenser.

Teknik- og Miljøudvalget

Kommunalbestyrelsen

Enhedslisten.

Administrationen anmodes om at belyse sagen til mødet i marts.

Sagen fremlægges med henblik på udvalgets godkendelse af forslag til årshjul for 2023.

Administrationen har udarbejdet årshjul 2023 for Teknik- og Miljøudvalget med større emner og temaer, der skal udvalgsbehandles i løbet af kalenderåret, jfr. Bilag 1. (Bilag 1. Udkast årshjul 2023 Teknik- og Miljøudvalget).

Årshjulet blev godkendt med bemærkning om, at det gerne må suppleres med en mere omfattende løbende orientering om større, kommende sager.