Punkt 3 Frigivelse af anlægsmidler til funktionskontrakt og partnerringaftale på asfaltområdet
Beslutningstema
Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om frigivelse af budget 2023 til funktionskontrakt og partnerringaftale på asfaltområdet.
Indstilling
Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
- At frigive anlægspuljen til Veje – Funktionsudbud og Partnerring for 2023.
- At tage orienteringen vedrørende et eventuelt reduceret serviceniveau på baggrund af de stigende priser til efterretning.
Sagsfremstilling
I 2012 indgik Svendborg Kommune en funktionskontrakt, der omfatter vedligeholdelsen af alle asfaltbelægninger og rabatter uden for Svendborg by. Denne kontrakt udløber i 2027. I Svendborg by er der i 2021 indgået en partneringaftale, som udløber i 2025, og som omfatter vedligeholdelse af asfaltbelægninger i Svendborg by.
Begge kontrakter indeksreguleres hvert år i henhold til Danmarks statistiks asfaltindeks. Indekset følger den globale udvikling og påvirkes af blandt andet oliepriserne.
Funktionskontrakten indeksreguleres hvert år i november måned. Grundet den voldsomme stigning i indekset er 2022’s stigning på funktionskontrakten ca. 2,8 mio. kr., til sammenligning med 2021, hvor indeksreguleringen var ca. 0,8 mio. kr.
Partnerringaftalen indeksreguleres hvert forår. I 2022 lød stigningen på ca. 0,32 mio. kr. Det er ikke muligt at sammenligne med 2021, da kontrakten blev indgået i 2021.
Såfremt indeksreguleringen i fremtiden ikke reduceres i forhold til 2022, vil det reducere administrationens mulighed for at udføre følgearbejder inden for anlægsrammen. Følgearbejder er arbejder som afledes af belægningsarbejderne, som for eksempel kantstenshævninger, fortovsfornyelser og diverse partielle reparationer, foruden udførelse af reparationer på baggrund af borgerhenvendelser.
Hvis den reducerede mulighed for at udføre de nødvendige følgearbejder fortsætter, må det forventes at have en negativ indflydelse på serviceniveauet, og at vejkapitalen, i et på nuværende tidspunkt ukendt omfang, vil blive reduceret.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
I investeringsoversigten for budget 2023 er der afsat ca. 16,13 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens asfaltbelægninger og rabatter på alle offentlige veje, stier og pladser, som søges frigivet.
Der er årligt afsat ca. 8,4 mio. kr. til funktionskontrakten og ca. 2,5 mio. kr. til partnerringaftalen, før indeksregulering. Restbeløbet på 5,23 mio. kr. anvendes til indeksregulering, følgearbejder (som ikke indgår i den langsigtede planlægning), reparationer samt dækning af forrige års merforbrug m.m.
Efter indeksregulering (forudsat samme serviceniveau som i 2022) og dækning af forrige års forventede merforbrug, vil der være et disponibelt beløb på ca. 1,15 mio. kr. i 2023 til for eksempel kantstenshævninger, fortovsomlægninger og diverse reparationer.
Til sammenligning var der i 2021 et disponibelt beløb på ca. 4,45 mio. kr. til for eksempel kantstenshævninger, fortovsomlægninger og diverse reparationer.
CO2-Konsekvensvurdering
Sagen vurderes ikke at have konsekvens for CO2-udledningen.
Lovgrundlag
Ingen
Sagen afgøres i
Teknik- og Miljøudvalget
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-01-2023
Indstillingen godkendt.