Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning fra Børne- og Ungeudvalget pr. marts 2018.

Budgetopfølgningen for udvalget for Børne- og Ungeudvalget pr. marts 2018 forelægges på udvalgsmødet. Budgetopfølgningen vedlægges som bilag.

Der forventes et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på:

Serviceudgifter:

Skoleområdet med et mindreforbrug på 10,7

Dagtilbudsområdet med et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Familie og Uddannelse med et merforbrug på 12,2 mio. kr.

Ikke indfriet rammebesparelse budget 2017 med et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Herudover har økonomiudvalget den 20. marts 2018 besluttet udvalgsfordeling af den negative pulje, som hidtil har været budgetlagt under Økonomiudvalgets ramme, som et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne for kommunen samlet set. Fordelingen blev foretaget på baggrund af overførsler fra regnskab 2016 til budget 2018. Børne- og Ungeudvalgets andel af denne pulje udgør -12,2 mio. kr.

Overførseludgifter:

Familie og Uddannelse med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Direktionen henleder opmærksomheden på, at der i 2018 er en styringsmæssig udfordring i forhold til overholdelse af kommunens serviceramme med forventet knap 40 mio. kr. Endvidere forventes anlægsforbruget godt 30. mio. kr. højere end vedtaget budget. Dette vil, trods forventede lavere overførselsudgifter, medføre et betydeligt kassetræk på en i forvejen beskeden likviditet.

På baggrund af dette vil Direktionen indstille til Økonomiudvalget, at der i 2018 fortsat er en stram økonomisk styring indeholdende:

• Fortsat ihærdig indsats på de områder, der udgiftsmæssigt er udfordret.
• Generel økonomisk tilbageholdenhed, således at det alene er absolut uomgængelige udgifter, der afholdes i 2018.
• Anlægsudgifter revurderes og udskydes med henblik på at alene uomgængelige og absolut nødvendige udgifter afholdes i 2018. Hertil bør ejendomssalget intensiveres for at styrke likviditeten.
• På baggrund af koncernrapporten pr. 30. juni 2018 forelægger Direktionen udviklingen for Økonomiudvalget.

Lov om kommunernes styrelse

Opsætning af pavillon på Tved Skole.

Ved den ændrede skolestruktur i 2011 blev Tved Skole ombygget og renoveret. Der blev i den forbindelse tilbygget 4 klasselokaler samt nyt madkundskabslokale.

Klasselokalerne for indskolingen dobbeltudnyttes til SFO.
Tved Skole er placeret på to matrikler, med forsamlingshuset beliggende i mellem matriklerne.

Børnehaveklasserne er i to bygninger på den ene matrikel, i en ældre pavillon samt en rødstensbygning, som tillige rummer lokalhistorisk arkiv.
Om eftermiddagen fungerer lokalerne som SFO for børnehaveklassernes elever.
Udearealerne og området er indrettet til indskolingsmiljøet.
Placeringen af børnehaveklasserne her har medvirket til en markant forbedring af trafikafviklingen om morgenen på skolen, når eleverne afleveres.

Skolen er dimensioneret til to spor.
I 4 ud af 7 årgange er der tre spor, hvilket også er gældende efter sommerferien.
I Tved Skoles distrikt vælger en stigende andel af eleverne distriktsskolen, og elevtallet på skolen forventes efter sommerferien at være på 385 elever.

I august 2017 blev der indgået lejeaftale med Tvedhallen om leje af 2 klasselokaler, da skolen også da manglede klasselokaler.
Denne aftale forlænges for skoleåret 2018/19.
Derudover optimerede skolen sidste år lokaleanvendelsen, således at faget håndværk og design er samlet i et lokale, hvorved et lokale blev frigjort med henblik på at imødegå lokalemangel i forbindelse med det øgede børnetal på skolen.

Imidlertid har disse tiltag vist sig ikke at være tilstrækkelige.
Dels bliver der i skoleåret 2018/19 tre børnehaveklasser med i alt forventet 73 elever, hvorfor der mangler et klasselokale i forbindelse med de øvrige børnehaveklasselokaler.

Derudover er skolen til trods på optimering af lokaleanvendelsen og den indgåede lejeaftale med hallen om de to ekstra lokaler stadig udfordret på lokaler til holddeling.

Aktuelt for det kommende skoleår er der 5 modtageklasseelever i den kommende børnehaveklasse, hvor der vil være behov for holddeling, ligesom skolen mangler lokaler til elever med særlige behov i forbindelse med inklusionsopgaven.
Derudover har Tved Skole en familieklasse hver tirsdag, hvor der anvendes et lokale, som har andre funktioner og som tillige anvendes til SFO.

En anden lokaleudfordring er skolens natur/teknologilokale som er af en størrelse, der ikke kan rumme en hel klasse.

Samtidig er den pavillon, der rummer den ene nuværende børnehaveklasse ved at være udtjent og kan ikke forventes at kunne indgå i en løsning på længere sigt.

Opsummerende består de samlede lokalemæssige udfordringer af manglende klasselokale i forbindelse med de øvrige børnehaveklasselokaler samt manglende gruppelokaler til inklusionsarbejde og differentieret undervisning/holddeling i øvrigt.

Der foreslås iværksat en gennemgående analyse af skoledistrikterne med henblik på afdækning af de fremadrettede muligheder for at gøre Tved Skole 2-sporet indenfor de eksisterende fysiske rammer.

Administrationen vurderer, at denne proces ikke tidsmæssigt kan nås gennemført med henblik på at løse den akutte lokalemangel på Tved Skole for skoleåret 2018/19, idet en ændring af skoledistrikter skal behandles i Børne- og Ungeudvalget, inden en efterfølgende 4-ugers høring og herefter igen behandles i Børne og Ungeudvalget, samt til godkendelse i Byrådet.

Administrationen anbefaler derfor, at der opsættes en pavillon for en periode på maksimalt 2 år og 11 måneder, og at der samtidig, med afsæt i elevtalsprognosen og de nuværende skoledistriktsgrænser, igangsættes en afdækning af det fremtidige lokalebehov med henblik på etablering af en permanent løsning.

Indstilles og godkendt.

Dagtilbudsområdets børnetalsprognose og kapacitet fremlægges til orientering og beslutning.

Formålet med dagtilbudsområdets Børnetalsprognose og kapacitet er at vise sammenhængen mellem Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose, som udarbejdes for hele kommunen, dagtilbudsområdets børnetalsprognose, som kobler befolkningsprognosen med et forventet behov for pladser og kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Kapaciteten på dagtilbudsområdet det vil sige antallet af pladser i kommunale og selvejende dagtilbud vurderes og justeres løbende. Ifølge visitationskriterierne er der ingen afstandskriterier for en plads. Pladsgarantien er opfyldt, når der tilbydes en plads indenfor kommunen senest tre måneder efter opskrivningsdato. Det tilstræbes dog altid at finde en plads i nærområdet, hvis det er muligt og i overensstemmelse med forældrenes ønske.

Kapaciteten afhænger af tre faktorer:

• Det forventede behov for pladser jævnfør børnetalsprognosen
• Politiske beslutninger
• Private tilbudstyper

Børnetalsprognosen

Antallet af børn har været faldende i en årrække. I 2016 nåede antallet af 0-2-årige det laveste niveau. I 2018 er antallet af 0-2-årige steget og forventes at stige frem mod 2028. Udviklingen for de 3-5-årige afspejler udviklingen for de 0-2-årige med tre års forskydning. I 2019 forventes antallet af 3-5-årige at nå det laveste niveau, hvorefter antallet forventes at stige frem mod 2030.

Fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse

I nogle skoledistrikter varierer fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse fra den politiske målsætning. Variationen skyldes etablering af 0-2 års pladser i Østerdalen Oure Børnehus, etablering af garantipladser i Svendborg by samt udbygning af tre børnehuse i Svendborg by og ét børnehus på Tåsinge.

Reservekapacitet

Ifølge principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet skal der i kapacitetsplanlægningen af 3-5 års pladser indregnes en reservekapacitet.

Administrationen foreslås, at der i kapacitetsplanlægningen af 0-2 års pladser tillige indregnes en reservekapacitet. Dette skyldes at dagpleje og børnehuse også skal tilpasse kapaciteten i forhold til private tilbudstyper for de 0-2-årige, samt håndtere udsving i forventet antal 0-2-årige herunder flere fødsler.

Garantimodel på dagtilbudsområdet

I 2019 forventes det at Østerdalen Oure Børnehus, Østerdalen Bakkehuset Skårup og Østerdalen Hesselager Børnehus skal modtage budget fra garantimodellen svarende til samlet 23 3-5 års pladser. Dette medfører et merforbrug på 0,320 mio. kr. og skyldes at antallet af 3-5-årige er lavere i 2019 sammenlignet med 2018. Nedlæggelse af garantimodellen indgår som reduktionsforslag til budget 2019.

Private tilbudstyper

Antallet af indmeldte børn i private tilbudstyper er steget fra 2014 til 1. kvartal 2018. Stigningen har været størst for de 0-2-årige, hvor antallet af indmeldte børn er steget med 73 pct. Stigningen skyldes at udbuddet af private tilbudstyper er steget fra 2014 til 2018.

Børnetalsprognosen sammenholdt med kapaciteten

Der forventes mangel på 0-2 års pladser i Thurø Skoles distrikt, Vestermarkskolens distrikt og Stokkebækskolens distrikt. Når der tages højde for 0-2-årige, som søger dagtilbud i andre skoledistrikter, end hvor de bor, forventes der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by fra 2021.

Administrationen forventer, at

• Dagplejen kan håndtere den forventede mangel på 0-2 års pladser i Thurø Skoles distrikt, Vestermarkskolens distrikt og Stokkebækskolens distrikt, om end det er et opmærksomhedspunkt, at det alene er Dagplejen, der skal imødekomme pladsgarantien på Thurø, hvor der ikke tilbydes 0-2 års pladser i børnehuse
• Dagplejen ikke kan håndtere den forventede mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by fra 2021
• Der skal foretages kapacitetstilpasning i Skårup Skoles distrikt

Der forventes ledige 3-5 års pladser i alle skoledistrikter. Antallet af ledige 3-5 års pladser forventes at falde fra 2020, som følge af stigende børnetal for de 3-5-årige. Antallet af 3-5-årige forventes at stige frem mod 2030, hvorfor den ledige kapacitet kommer i anvendelse.

Taget til efterretning og godkendt.

B:Beslutningssag
Godkendelse af Svendborg Kommunes visionsaftale som Bevæg dig for livet – visionskommune 2018-2022.

Svendborg Kommune har på tværs af forvaltningsområder og i samarbejde med DGI/DIF udfærdiget en visionsaftale, som vil gøre Svendborg Kommune til Bevæg for livet- visionskommune i årene 2018-2022.

Visionsaftalens overordnede målsætning er, at yderligere 3.600 borgere i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive, enten i foreningslivet eller som selvorganiserede idrætsudøvere.

Et udkast til visionsaftalen har i april 2018 været drøftet følgende stående udvalg:

• Økonomiudvalget
• Børne- og Ungeudvalget
• Kultur- og Fritidsudvalget
• Social- og Sundhedsudvalget
• Teknik- og Erhvervsudvalget
• Miljø- og Naturudvalget

Visionsaftalen er blevet justeret på baggrund af drøftelserne i ovenstående udvalg. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Visionsaftalen er vedlagt som bilag. Derudover er vedlagt et bilag, som beskriver mulige fokusområder frem mod 2020.  

Godkendt.

Godkendt.

Orientering om elevtalsprognosen for skoleåret 2017/18 til og med 2030/31.

Den seneste udarbejdede elevtalsprognose udviser et fald i det samlede elevtal i folkeskolerne fra 5025 elever i 2017/18 til 4645 elever i 2030/31 (almenområdet).

Ændring i procent fra 2017/18 til 2030/31 er:

Elevtalsprognosen udarbejdes årligt på baggrund af:

• Kommunens befolkningsprognose, som forventes godkendt i økonomiudvalget den 22. maj 2018 
• De seneste tre års søgemønstre
• Indskrivning til kommende 0. klasse

Elevtal og søgemønstre for det kommende skoleår er afstemt med skolernes egne forventninger.

Desuden er der i årets prognose indlagt en forudsætning om, at andelen af segregerede elever med bopæl i Svendborg falder til 4,5% i 2021/22.

Primære afvigelser i befolkningsprognosen er færre nye boliger og flygtninge end forventet.

Elevtalsprognosen er vedlagt som bilag.