Punkt 11 Budget 2013 - Svendborg Kraftvarme A/S

Økonomi

For Svendborg Kraftvarme A/S foreligger der budget for 2013, som er godkendt af selskabets bestyrelse. Svendborg Kommune skal, jf. selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Svendborg Kraftvarme oplever stigende konkurrence på markedet for forbrænding af affald. Dette betyder, at priserne på forbrænding kommer under pres, når de eksisterende kontrakter udløber og skal genforhandles. Dertil kommer, at der også er stigende konkurrence om industriaffaldet.

Taksterne for affald og varme i 2013 er beregnet ud fra en forventning om, at der modtages i alt 43.000 tons affald fra Svendborg og omegns-kommuner, 4.600 tons affald fra markedet og 2.400 tons biomasseaffald. Dette giver følgende takster:

Varmetaksten er fastsat til 324,65 kr. pr. MWh inkl. affaldsvarmeafgift og ekskl. moms. I forhold til 2012 er der tale om et fald på 16,35 kr. pr. MWh. I budgettet er der indregnet en tilbagebetaling af overdækning pr. 31.12.2011, jf. lov om varmeforsyning. Dette er den primære årsag til takstnedsættelsen, idet overdækningen omregnet udgør 13,50 kr. pr. MWh. Resten af takstnedsættelsen kan tilskrives en forventning om et svagt stigende varmesalg i forhold til tidligere år.

Gebyret for affaldsmodtagelse er fastsat til 745 kr. pr. ton affald. Beløbet er inkl. statsafgifter men ekskl. moms. Der er tale om en stigning på 45 kr. pr. ton affald i forhold til taksten for 2012. Prisstigningen skyldes hovedsageligt, at mængden af affald på kontrakt falder, idet en kontrakt med et sjællandsk affaldsselskab bortfalder pr. 30.6.2013. Dette medfører, at der bortfalder 2.500 tons affald. Denne mængde affald kan ikke umiddelbart erstattes, og dermed bliver der færre enheder at dele affaldskundernes andel af de samlede omkostninger ud på.

Endvidere er det kommunale bidrag for garanti på lån forøget.

Særbidrag på stort brændbart affald er uændret 100 kr. pr. ton.

Ovenstående giver et forventet nettoresultat for 2013 på – 472.655 kr. fordelt med – 1.268.651 kr. til varmekunderne og + 795.996 kr. for affaldskunderne. Det budgetterede resultat for varmekunderne svarer til den indregnede overdækning fra 2011.

Energitilsynets udmelding af prisloft for affaldsvarme i 2013 er vedlagt som bilag på sagen.

Der budgetteres ikke med låneoptagelse i 2013.

Udkast til administrationsaftale for 2013 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S er vedlagt som bilag. Der er tale om en videreførsel af principperne i administrationsaftalen for 2012. Eneste ændring er, at procentsatsen for garantistillelse er hævet fra ½% til 1%, jf. Svendborg Kommunes budgetforlig for 2013.

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at:

• Takster for 2013 for Svendborg Kraftvarme A/S godkendes,

• Administrationsaftale for 2012 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S videreføres med den anførte ændring vedr. garantistillelse.