Punkt 6 Beslutning om tildelingsmodel for skoleåret 2018/19 til skoler med lavt økonomisk råderum - efter høring

Beslutningstema

Beslutning om tildelingsmodel for skoleåret 2018/19 til skoler med lavt økonomisk råderum – efter høring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

• At Børne- og Ungeudvalget anbefaler en garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum for skoleåret 2018/19 således at alle skoler har et minimumsråderum på 14,25%.
• Modellen finansieres ved at skoler med højst økonomisk råderum nedjusteres i resursen, og midlerne tildeles skoler med råderum under 14,25%, samt at resterende budget fra garantitildelingen for skoleåret 2017/18 på 700.000 kr. indgår som medfinansiering.
• At resursemodellen på almenområdet ændres permanent pr. 1. august 2018 for tildelingen til 7.-9. klasse. Reguleringen indebærer, at resursen til 3 ud af 6 understøttende lektioner ændres til resursen, svarende til fagopdelt undervisning.
• At punktet oversendes til Økonomiudvalgets behandling og Byrådets godkendelse med henblik på ikrafttræden pr. 1. august 2018.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungeudvalget besluttede den 17. januar 2018 at fremsende forslag om model for finansiering af garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum i høring og til udtalelse ved skolernes ledelse, MED-udvalg og skolebestyrelser.

Hidtil har finansiering af garantitildeling sket delvist via ekstra tilførte midler på 1,7 mio. kr. Øvrig finansiering har der været taget stilling til fra år til år.

Den foreslåede model indebærer, at skoler med højst økonomisk råderum nedjusteres i tildelingen, og midlerne tildeles skoler med lavt økonomisk råderum, således at alle skoler har et minimumsråderum på 14,25 %. Modellen omhandler skoleåret 2018/19.

Råderummet beregnes som forskellen mellem budgetbehovet pr. klasse (1 lærer pr. lektion i det lovpligtige antal lektioner) og den faktisk tildelte resurse.

Råderummet anvendes til dækning af vikar, aldersreduktion, fratrædelser, DSA (Dansk som andetsprog), holddannelse, tolærerordning m.v.

For grundskolerne tildeles tillige budget til idrætstimer, som medgår til finansiering af den understøttende undervisning.

Udover ovennævnte tildelinger er der en række øvrige tildelinger, blandt andet til mindre inklusionsindsatser, fællestid, ledelse m.v.

Derudover er der fremsat forslag om en permanent ændring i resursetildelingen på almenområdet for 7. -9. klasse, således at resursen til 3 ud af 6 understøttende lektioner ændres til resursen, svarende til fagopdelt undervisning.

I garantitildelingsmodellen for 2018/19 anvendes forventet elevtal fra elevtalsprognosen for 2017.

Den faktiske tildeling sker på baggrund af elevtallet pr. 5. sept. 2018.
Som det fremgår af bilaget bliver prognosen mere præcis jo tættere den er på det aktuelle år.

Der er indkommet i alt 18 høringssvar og udtalelser, som ikke er entydige i svarene.

Høringssvar og udtalelser er vedlagt som bilag.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Baseret på elevtalsprognose 2017 samt minimum råderum på 14,25 %, forventes der et behov for garantitildeling for skoleår 18/19 på 5,4 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. til Skårup Skolen, 3,4 mio. kr. til Stokkebækskolen og 0,9 mio. kr. til Vestermarkskolen.

For at sikre en garantitildeling på 5,4 mio. kr. til de skoler med lavt råderum, kan de andre skoler højest have et råderum på 27,32 %. Nærmere udligning fremvises i bilag.

Historisk data om garantitildeling

For skoleåret 2015/16 var udgiften 3,7 mio. kr., for skoleåret 2016/17 var udgiften 2 mio. kr. og i indeværende skoleår er udgiften 3,4 mio. kr. til sikring af et råderum på minimum 14,25 %.

I alle tre år er det Skårup Skole, Stokkebækskolen og Vestermarkskolen der har fået tildelt midlerne.

Udsvinget i råderummet før garantitildeling spænder mellem 2,1 % og 38,9 %.

Det økonomiske råderum stiger proportionelt med klassekvotienten. I skoleåret 2017/18 er der et gennemsnitligt råderum på 23,1 % ved en gennemsnitlig klassekvotient på 21,1.

For skoleåret 2017/18 er det samlede økonomiske råderum 36 mio. kr.

Der resterer et restbudget på 700.000 kr. i forbindelse med finansiering af garantitildelingen for skoleåret 2017/18, som kan medgå til finansiering af garantitildeling for skoleåret 2018/19.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 07-03-2018

Børne- og Ungeudvalget besluttede:

En foreløbig resurseberegning fra februar 2018 med skolernes egne forventede elevtal udviser et forventet samlet finansieringsbehov til garantitildeling på 2,7 mio. kr.

På denne baggrund finansieres garantitildelingen for skoleåret 2018/19 via:

• Restbudget fra garantitildeling 2017/18 på 0,7 mio. kr.
• Forventet mindreforbrug på modtagelsesklasser i skoleåret 2018/19 på 0,7 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. I alt 1,7 mio. kr. i skoleåret 2018/19
• Evt. yderligere finansiering sker via en nedjustering af råderummet for de skoler med højst råderum, således at alle skoler har et økonomisk råderum på minimum 14,25%
• Resursemodellen på almenområdet ændres permanent pr. 1. august 2018 for tildelingen til 7.-9. klasse. Reguleringen indebærer, at resursen til 3 ud af 6 understøttende lektioner ændres til resursen, svarende til fagopdelt undervisning

Udleveret nyt bilag, der vedhæftes referatet.

Dorthe Ullemose (O) var fraværende, Jens Munk (O) deltog som suppleant.