Punkt 8 CO2-reduktionsplan 2021-2030 - Frigivelse af budget 2023

Sagen forelægges med henblik på at godkende frigivelse og prioritering af midlerne for 2023. Midlerne anbefales frigivet til at etablere varmepumper på daginstitutionerne Hjortøhus og Solsikken, samt Stokkebækskolen afdeling Hesselager og tilhørende daginstitution.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

• At frigive 3,62 mio. kr. af puljen ”CO2-Reduktionsplan 2021-2030” til etablering af varmepumper på kommunale institutioner.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

• At de resterende 5,72 mio. kr. i 2023 overføres til overslagsårene 2024 til 2026 og fordeles med ca. 1,9 mio. kr. i hvert af årene.

I budgetforliget for 2021 blev en realisering af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 vedtaget.

CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 blev prioriteret for at understøtte kommunens klimamål om, at kommunen som virksomhed skal være omstillet til 100% vedvarende energi (VE) i 2030.

Ved budgetforliget for 2021 blev det besluttet, at midlerne primært investeres i varmepumper og el-biler. Desuden blev det besluttet, at det skal undersøges om kommunens varmepumper kan overføres til VE A/S. 

CO2-reduktionsplanen strækker sig fra 2021-2030 og i 2023 foreslås det, at anlægsmidlerne prioriteres til varmepumper på daginstitutionerne Hjortøhus og Solsikken, samt Stokkebækskolen afdeling Hesselager og tilhørende daginstitution.

I 2022 måtte et EU-udbud annulleres, da man ikke modtog konditionsmæssige tilbud. For at undgå en lignende situation udarbejder administrationen en metode, hvor udbuddene af opgaver med at opsætte varmepumper bliver standardiseret, og hvor det vil være muligt for flere mindre lokale virksomheder at byde på opgaven. Standardiseringen vil også med overvejende sandsynlighed betyde, at hele processen omkring opsætning af varmepumper bliver mere effektivt og der de kommende år vil kunne opsættes flere varmepumper end f.eks. i indeværende år.    

Installationen og VVS-arbejdet forventes udbudt til lokale leverandører.

Etablering og drift af fremtidige varmepumper på kommunale ejendomme koordineres med det igangværende arbejde med at overføre anlæggene til VE A/S.

Hvis man ønsker at fremskynde opsætningen af varmepumper i 2023, vil det være leasing af varmepumper, som ved Tved Skole og Tved hallen. Denne fremgangsmåde vil dog kræve endnu en politisk behandling, hvor de økonomiske forudsætninger af hvert projekt behandles individuelt, da der vil være øgede driftsudgifter til abonnement/leasings afgift mm.

I 2021 blev der afsat en samlet anlægsramme på 85,7 mio. kr. til realiseringen af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030, med individuelle rådighedsbeløb i årene 2021 til 2030.

Der er i investeringsoversigten for budget 2023 indarbejdet 4,28 mio. kr. og under forudsætning af, at der sker en overførsel fra 2022 på 5,06 mio. kr., er den samlede anlægsramme i 2023 på 9,34 mio. kr. til varmepumpeinvesteringer.

Heraf ønskes 3,62 mio. kr. disponeres til varmepumpeinvesteringer i 2023 og jf. indstillingen søges disse midler frigivet.

De resterende 5,72 mio. kr. søges overført til overslagsårene 2024 til 2026, med 1,9 mio. kr. i hvert af årene.

Midlerne er lånefinansieret og en fordeling af låneoptagelsen og låneydelserne skal følge den nye fordeling i årene 2024 til 2026.

En realisering af ovenstående initiativer i 2023 har en positiv indvirkning på CO2-udledningen som estimeres til at reduceres med ca. 55,3 tons CO2 (helårsvirkning).

Kasse- og regnskabsregulativet

Kommunalbestyrelsen

Indstillingen henholdsvis godkendes og anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (Liste B).

Indstilles.

Godkendt.

Afbud fra Per Nykjær Jensen (V). Som suppleant deltog Karen Kruse (V).