Punkt 7 Budget og takster 2023 - Svendborg Kraftvarme P/S

Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme P/S har på møde den 23. november 2022 godkendt forslag til budget for 2023 med tilhørende fastsættelse af takster for varme og affaldsgebyrer for 2023.

Budgettet er med baggrund i, at produktionen på SKV ophører pr. 30. november 2023.

Svendborg Kommune skal ifølge Svendborg Kommunes Ejerpolitik efterfølgende godkende taksterne for 2023.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

• Taksterne for varme og affald i 2023 godkendes.
• Administrationsaftale for 2023 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme P/S godkendes.

Svendborg Kraftvarme P/S har i budget for 2023 forventninger om at modtage 44.092 tons affald, der fordeler sig således:

Affald fra Svendborg 13.798 tons, omkringliggende kommuner 9.790 tons og øvrige leverandører 20.504 tons.

Svendborg Kraftvarme P/S opererer på et marked, hvor der er stor konkurrence. Svendborg Kraftvarme P/S har indgået aftaler om levering af affald til 30.11.2023, så det er sikret, at kapaciteten på kraftvarmeværket kan udnyttes bedst muligt hen over året.

Taksterne for affald og varme i 2023 er beregnet på grundlag af ovenstående forudsætninger for modtaget brændsel.

Varmetakst

Budgettet for 2023 bygger på princippet om omkostningsfordeling i forholdet 60/40 mellem varmekunder og affaldskunder jf. gældende leveringsaftale med Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.

Varmetaksten beregnes jfr. varmeforsyningsloven, som den laveste af taksterne prisloft – substitutionspris – omkostningsbestemt pris.

Det udmeldte prisloft for opvarmet vand for kalenderåret 2023 er på 89 kr. pr. GJ svarende til 320,40 kr. pr. MWh, den omkostningsbestemte varmetakst forventes i intervallet 180 – 260 kr./MWh inklusive afgift.

Til Forsyningstilsynet indmeldes en varmepris for 2023, svarende til prisloftsprisen på 320,40 kr. pr. MWh.

Varmeprisen forventes ved udgangen af 2023 at blive opgjort og afregnet efter den omkostningsbestemte pris.

Affaldstakster

Gebyret for modtagelse af husholdningsaffald, samt i øvrigt småt brændbart affald er i 2023 fastsat til 400 kr./ton. Affaldsgebyret er inklusive statsafgifter på ca. 293 kr. pr. MWh.

Affaldsgebyret for 2022 forventes at kunne afregnes på ca. 450 kr. pr. tons. I 2021 blev der betalt et affaldsgebyr på 470 kr. pr. tons.

• Fra 2022 til 2023 er affaldsmængderne til forbrænding reduceret, da budgettet tager udgangspunkt i en lukning af SKV pr. 30. november 2023.
• Elprisen for 2023 er meget uforudsigelig. SKV har taget udgangspunkt i den forventede maksimalpris for el på kr. 1.340 pr. MWh.
• Som beregningsgrundlag for affaldsprisen er kalkuleret med en a conto varmepris på 240,00 kr. pr. MWh.

Øvrige takster er:

Stort brændbart affald - 500,00 kr./ton.

Klinisk risikoaffald - 1.350,00 kr./ton.

Stråtag - 450 kr./tons

Storkunder (mere end 1.000 tons pr år) - 500 kr./tons

Øvrige erhvervskunder – 500 kr./tons

Resultat

Ovenstående takster skal ende op i et nettoresultat på 0 kr. for 2023 jf. hvile-i-sig-selv princippet. Alle takster er eks. moms.

Der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2023.

Administrationsaftale

Svendborg Kommune varetager efter aftale en række administrative opgaver for Svendborg Kraftvarme P/S. Der er indgået en administrationsaftale gældende for hele 2023. Aftalen beskriver nærmere de administrative ydelser og honoreringen herfor. Administrationsaftalen følger de principper, som har været gældende for 2022.

Godkendelse af budget for 2023 for Svendborg Kraftvarme P/S har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

CO2-konsekvensen vurderes, for 2023 at ligge på linje med CO2-udledningen for 2022, hvis man betragter året som helhed.

Budget 2023 for Svendborg Kraftvarme P/S forudsætter kun 11 måneders drift, hvorfor der må forventes en forholdsmæssig mindre samlet udledning af CO2.

Kommunalbestyrelsen skal godkende selskabets takster for det kommende år og eventuel lånoptagelse til brug for større investeringer jf. kommunestyrelsesloven og selskabets vedtægter.

Området er reguleret via:

• Lov om varmeforsyning (Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24/11-2014)
• Bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen).

Kommunalbestyrelsen.

Indstilles.

Birger Jensen (V) var fraværende.

Godkendt.

Der var afbud fra Torben Frost (A), Karl Magnus Bidstrup (A), Stina S. Thomsen (Ø), Birger Jensen (V) og Anders Johansen (C).

Som suppleanter deltog henholdsvis Claus Krossteig (A), Astrid Ejlersen (A), Johan W. Kristensen (Ø), Jesper Larsen (V) og Michael Bisbo (C).