Punkt 5 Budget og takster 2023 - Svendborg Vand A/S

Vand og Affald har for deres selskab Svendborg Vand A/S fremsendt deres takstblad for 2023, et af bestyrelsen godkendt budget for 2023, samt et følgebrev, der beskriver budgettet. Administrationen har vurderet, at taksterne og budgettet er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Taksterne i takstbladet for 2023 skal godkendes.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefales,

• At taksterne i takstbladet 2023 relateret til Svendborg Vand A/S godkendes.
• At Vand og Affalds budget relateret til Svendborg Vand A/S for 2023 samt følgebrev tages til efterretning.

Administrationen har modtaget takstbladet for 2023, der indeholder taksterne for tilslutnings- og driftsbidrag, jævnfør bilag 1 (Bilag 1. Vand og Affald - Takstblad 2023).
 

Administrationen har endvidere modtaget et budget for 2023, der er blevet godkendt af Vand og Affalds bestyrelse, jævnfør bilag 2 (Bilag 2. Vand og Affald – Budget 2023).

Endelig har administrationen modtaget følgebrevet fra Vand og Affald, jævnfør bilag 3 (Bilag 3. Vand og Affald – Følgebrev 2023).
 

Det er administrationens opgave at sikre, at taksterne og budgettet er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Administrationen har gennemgået budgettet og taksterne for 2023 og vurderet, at de er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Takster:

Tilslutningsbidraget for 2023 stiger med 6,42 %, hvilket er en indeksregulering efter indeks for jordarbejder. Det faste driftsbidrag stiger fra 2022 til 2023 med 1.808 kr., mens kubikmeterprisen fastholdes.

Svendborg Vand A/S havde i 2023 en mindre overdækning i forhold til Forsyningssekretariats fastsatte økonomiske loft. Det blev valgt at holde vandprisen så stabil som muligt. Svendborg Vand overholder igen i 2023 det udmeldte økonomiske loft.

Tilslutningsbidrag:

Hovedanlægsbidraget ændres fra 9.880 kr. til 10.508 kr.

Forsyningsledningsbidraget ændres fra 8.452 kr. til 8.988 kr.

Stikledningsbidraget for 32/40/50 mm ledninger ændres fra 9.870 kr. til 10.504 kr.

Det samlede tilslutningsbidrag stiger dermed fra 28.192 kr. i 2022 til 30.000 kr. i 2023.

Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.

Driftsbidrag:

Den årlige afgift pr. husstand ændres fra 692 kr. til 740 kr.

Vandafgiften er uændret 8,00 kr./m3.
 

Det samlede driftsbidrag pr. 130 m3 stiger dermed fra 1.732 kr. i 2022 til 1.780 kr. i 2023.

Statsafgiften på ledningsført vand, er i 2023 på 6,37 kr./m3.

* Alle nævnte takster er eksklusiv moms.

Økonomiske rammer:

Forsyningssekretariatet har den 13. september 2022 fremsendt Svendborg Vands økonomiske ramme for 2023 og 2024. Den samlede indtægtsramme for 2023 må udgøre 28.425 t.kr., hvilket Svendborg Vand A/S formår at overholde jf. budgettet for 2023, idet indtægtsrammen er beregnet til 28.381 t.kr.

Hvile-i-sig-selv-princippet:

Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.
 

Investeringer:

I Svendborg Vand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer beskyttelse af grundvandet nær Svendborg Vands boringer og ved oplandet til Skovmølleværket. Det er planlagt at der skal etableres yderligere 2 boringer i områder. Investeringerne er ligeledes med til at sikre et service- og sikkerhedsniveau for vandkvalitet og forsyning mv., og er desuden medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Ingen.

Ingen.

Lov nr. 223 af 31-05-1968 om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse 47 af 15-01-2019 med seneste ændringer.

Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse 602 af 10-05-2022.

Kommunalbestyrelsen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afbud: René Haahr (V), Stedfortræder: Mette Kristensen (V).

Indstilles.

Birger Jensen (V) var fraværende.

Godkendt.

Der var afbud fra Torben Frost (A), Karl Magnus Bidstrup (A), Stina S. Thomsen (Ø), Birger Jensen (V) og Anders Johansen (C).

Som suppleanter deltog henholdsvis Claus Krossteig (A), Astrid Ejlersen (A), Johan W. Kristensen (Ø), Jesper Larsen (V) og Michael Bisbo (C).