Punkt 17 Anvendelse af ikke disponerede midler fra budget 2019, 2020, 2021 og 2022 samt udmøntning af midler for 2023

Idet der er uforbrugte tilbageløbsmidler fra borgerdrevne projekter, der er bevilget i budgetårene 2019, 2020 og 2021, skal Plan- og Lokalsamfundsudvalget tage stilling til anvendelsen af disse midler.

Udvalget skal endvidere tage stilling til, hvordan de endnu ikke udmøntede midler fra dette års budget 2022 skal anvendes.

Endelig skal udvalget tage stilling til udmøntningen af midlerne på budget 2023. 

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget at godkende:

• A: at udmønte 200.000 kr. til driftstilskud til lokalråd og 1.766.322 kr. til medfinansiering af en områdefornyelse

eller

• B: at udmønte 200.000 kr. til driftstilskud til lokalråd og 1.766.322 kr til en anlægspulje, herunder godkende, at tilskud til større anlægsprojekter udbetales tillagt kommunens evt. momsrefusion, hvis anlægsbudgettet er større end det tildelte beløb. Hvis projektet er fuldt finansieret gennem det tildelte beløb, udbetales uden tillæg af kommunens evt. momsrefusion.

eller

• C1: at udmønte 200.000 kr. til driftstilskud til lokalråd, 1.000.000 kr. til borgerbudgetter og 300.000 kr. til en pulje til borgerdrevne projekter i Svendborg by. De sidste 466.322 kr. kan anvendes til medfinansiering af en områdefornyelse.
  eller
• C2: at udmønte 200.000 kr. til driftstilskud til lokalråd, 950.000 kr. til borgerbudgetter og 350.000 kr. til en pulje til borgerdrevne projekter i Svendborg by. De sidste 466.322 kr. kan anvendes til medfinansiering af en områdefornyelse.

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefales,

• At frigive 261.560 kr. i tilbageløbsmidler fra tidligere borgerdrevne projekter fra perioden 2019-2021.

• At frigive de endnu ikke udmøntede midler på 954.762 kr. fra budget 2022.
• At frigive 750.000 kr. fra budget 2023.

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

• at overføre de 750.000 kr. fra drift til anlæg for 2023.
• at hvis Plan- og Lokalsamfundsudvalget vælger model A, C1 eller C2 at godkende overførslen af midlerne til områdefornyelsen.

På Plan- og Lokalsamfundsudvalgets møde i juni 2022 blev der truffet beslutning om udmøntingen af størstedelen af midlerne, som nu er ved at blive udmøntet. Der resterer en sum på 954.762 kr., som udvalget besluttede at træffe beslutning om efter den politiske afklaring vedrørende anlægsbudget for 2022.

Derudover er der i alt 261.560 kr. i uforbrugte tilbageløbsmidler fra borgerdrevne projekter, der er bevilget i budgetårene 2019, 2020 og 2021.

I budget 2023 er der afsat 750.000 kr. på driftsbudgettet til det fortsatte arbejde med lokalsamfundene. Dette er mindre end hvad der har været til rådighed i 2022. Derfor skal midlerne udmøntes på anden vis.

Samlet set er der således 1.966.322 kr. som udvalget kan udmønte til indsatser i 2023.

Langt de fleste lokalråd vil først udmønte deres borgerbudgetter fra 2022 i 2023. Med det in mente anbefaler administrationen, at det overvejes, om der fremadrettet alene skal uddeles borgerbudgetter hvert andet år, eventuelt med det dobbelte beløb som tilskud.

På den baggrund foreslår administrationen følgende tre alternativer for udmøntning af de samlede midler i 2023:

1. Midlerne anvendes til driftstilskud til lokalrådene og medfinansiering af en områdefornyelse
   • 200.000 kr. til driftstilskud til de 10 oprettede lokalråd og midler til netværksmøder
   • 1.766.322 kr. som prioriteres sammen med midler i landsbyfornyelsespuljen.

Det blev på udvalgets møde den 27. september 2022 besluttet, at der i løbet af 2023 skal tages stilling til den resterende del af landsbypuljemidlerne, svarende til 8,375 mio. kr., heraf 5,025 mio. kr. fra staten og 3,350 mio. kr. fra kommunen. Midlerne kan evt. bruges til at opnå mere statslig støtte, hvis der igen bliver lanceret en områdefornyelsespulje fra staten.

2. Midlerne anvendes til driftstilskud til lokalrådene og der oprettes en engangspulje til større borgerdrevne anlægsprojekter i lokalområderne.
   • 200.000 kr. til driftstilskud til de 10 oprettede lokalråd og midler til netværksmøder
   • 1.766.322 kr. til en anlægspulje for hele kommunen administreret af administrationen og som følger principperne fra den tidligere ”Lokalsamfundspulje”.
     
     Kriterierne for Lokalsamfundspuljen er vedhæftet som bilag 1 (Bilag 1. Kriterier for udmøntning af anlægspulje til konkrete projekter i lokalområderne)

      C1. Udmøntningen følger modellen fra 2022:

• 200.000 kr. til driftstilskud til de 10 oprettede lokalråd og midler til netværksmøder
• 1.000.000 kr. til 10 borgerbudgetter (alle lokalråd tildeles et beløb på 100.000 kr.)
• 300.000 kr. til borgerdrevne projekter i byen
• De sidste 466.322 kr. kunne indgå i en områdefornyelse (se model A)

      C2. Udmøntningen følger modellen fra 2022:

• 200.000 kr. til driftstilskud til de 10 oprettede lokalråd og midler til netværksmøder

• 950.000 kr. til 10 borgerbudgetter (9 lokalråd udenfor byen tildeles et beløb på 100.000 kr., mens Tved lokalråd i byen tildeles et beløb på 50.000 kr.)
• 350.000 kr. til borgerdrevne projekter i byen
• De sidste 466.322 kr. kunne indgå i en områdefornyelse (se model A).

Med frigivelse af det samlede beløb på 1.966.322 kr. fra restmider fra 2019-2021 og ikke disponerede midler fra 2022 samt budget fra 2023 vil alle midlerne til og med 2023 være disponeret.

Flytningen af midlerne på driftsbudget 2023 til anlægsbudget 2023 sker med henblik på at samle disponeringen og styringen af projekterne på ét budgetsted. Der er plads i driftsrammerne til dette.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Udvalget godkendte indstillingens model C2, hvormed der udmøntes 200.000 kr. til driftstilskud til lokalråd, 950.000 kr. til borgerbudgetter og 350.000 kr. til en pulje til borgerdrevne projekter i Svendborg by.

Da 244.750 kr. ud af 466.322kr afsættes til mellemfinansiering til Tåsinges Ildsjæle, kan de resterende 221.572 kr. anvendes til medfinansiering af områdefornyelse,

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefales,

• At frigive 261.560 kr. i tilbageløbsmidler fra tidligere borgerdrevne projekter fra perioden 2019-2021.

• At frigive de endnu ikke udmøntede midler på 954.762 kr. fra budget 2022.
• At frigive 750.000 kr. fra budget 2023.
  
   

Indstillingen anbefales.

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

• at overføre de 750.000 kr. fra drift til anlæg for 2023.
• at hvis Plan- og Lokalsamfundsudvalget vælger model A, C1 eller C2 at godkende overførslen af midlerne til områdefornyelsen.

Indstillingen anbefales.

 Afbud fra René Haahr(V). Stedfortræder var Jesper Ullemose(V).

Indstillingen godkendes, hvormed,

• der frigives 261.560 kr. i tilbageløbsmidler fra tidligere borgerdrevne projekter fra perioden 2019-2021.
• der frigives de endnu ikke udmøntede midler på 954.762 kr. fra budget 2022.
• der frigives 750.000 kr. fra budget 2023.

Afbud: René Haahr (V), Stedfortræder: Mette Kristensen (V).

Godkendt.