Punkt 6 Finansiering af nye anlægsprojekter

Reduktion/udskydelse af anlæg i perioden 2022 – 2026, for finansiering af nye anlægsprojekter.

 Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen:

• At anlægsbudget i perioden 2022 – 2026 reduceres med minimum 50 mio. kr.
• At der gives en tillægsbevilling vedr. ændringer til anlægsbudget 2022
• At ændringer til anlægsbudget 2023-26 indarbejdes i det tekniske budget 2023-26.

I 2022 er bevilget nye anlægsprojekter til: Nye dagtilbudspladser, Plejecenter Bryggerlunden, Udbygning af vuggestuepladser, Nyt Thurø Børnehus, Kernehuset og Udbygning af vuggestuepladser, hvilket udviser et samlet finansieringsbehov på 50 mio. kr.

Med afsæt i konkrete anlæg og anlægspuljer i det korrigerede anlægsbudget 2022 og anlægsbudget 2023-26 har Direktionen udarbejdet et samlet brutto overblik over muligheder for finansiering.

Direktionen har gennemgået og drøftet konsekvenserne ved helt eller delvis stop / udskydelse for de enkelte projekter/puljer, og fremlægger et samlet finansieringsforslag på minimum 50 mio. kr. jævnfør vedlagt bilag.

Ved behandling af punktet blev der rejst spørgsmål til efterfølgende afklaring, og Økonomiudvalget udsatte punktet til mødet den 21. juni 2022.

På baggrund heraf har direktionen udarbejdet vedlagte reviderede oplæg, hvor bemærkningerne er tilpasset spørgsmål rejst på Økonomiudvalgsmødet. Oplægget drøftes med henblik på fremsendelse til kommunalbestyrelsens beslutning. Udvalgets indstilling gennemgås på budgetseminariet den 28. juni 2022, inden punktet efterfølgende samme dag behandles i Kommunalbestyrelsen.

Likviditetsbehov på 50 mio. kr. for givne anlægsbevillinger udlignes.

Ingen.

Kommunalbestyrelsen

Udsat.

Jørgen Lundsgaard (B) var fraværende

Forslag til anlægsreduktioner indstilles, idet reduktionerne på trafiksikkerhed/cykelstier og lokal anlægspuljen til konkrete formål reduceres med 4 mio. kr. hver og idet rådighedsbeløbet til by- og områdefornyelse reduceres maksimalt, idet der dog opretholdes midler til skimmelsvampbekæmpelse.

Godkendt.

Afbud fra Stina Sølvberg Thomsen (Ø) og Dorthe Ullemose (O). Som suppleanter deltog Johan Weltzin Kristensen (Ø) og Marianne Mix Larsen (O).