Punkt 3 Opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 - Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 som blev forelagt for Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2022. Opfølgningen viste et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr., hvorfor udvalget skal pege på konkrete reduktioner til at imødegå en budgetoverskridelse i 2022.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse,

• At der udpeges konkrete reduktioner med henblik på at reducere et forventet merforbrug i 2022.

Med afsæt i den økonomiske politiks princip om rammestyring indenfor hvert udvalg, besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 5. maj 2022, at administrationen skulle udarbejde reduktionsforslag til mødet i juni med henblik på at reducere, det forventede merforbrug for 2022.

Regnskabet forventes pr. 31. marts 2022 at udgøre ca. 278,4 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 273,7 mio. kr. betyder det et netto merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. Reelt er den økonomiske udfordring 6,8 mio. kr., da nedenstående mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til den kollektive trafik søges overført til henholdsvis 2023 med 1. mio. kr. og til 2024 med 0,7 mio. kr., frem mod det kommende ny udbud af kollektiv transport fra FynBus. Det forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til takstinstitutioner, vil ligeledes skulle overføres til de respektive udvalg jf. overførselsreglerne.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 og seneste udvalgsmøde er der sket yderligere i udviklingen i forhold til den kollektive transport fra FynBus, hvorfor man forventer en yderligere økonomisk udfordring indenfor Trafik og Infrastruktur på ca. 2,5 mio. kr.

Det seneste år er der sket en stigning i omkostningsindekserne, som påvirker entreprenøromkostningerne. FynBus oplyser at man i 2021 oplevede at omkostningsindekset for kontrakter vedr. buskørsel var 3,4 % højere end budgetteret, og dette medførte en samlet merudgift på ca. 16. mio. kr. for buskørsel.

På FynBus’ bestyrelsesmøde den 31. marts 2022 og den 29. april 2022 blev det oplyst, at der fortsat var stigning i omkostningsindekserne, samt at udviklingen løbende vil blive forelagt bestyrelsen. Ved seneste omkostningsindeks pr. juni 2022 estimeres en samlet meromkostning på buskørsel på ca. 33,5 mio. kr. og for flextrafik på ca. 8 mio. kr. inkl. siddende patientbefordring.

For Svendborg Kommune betyder ovenstående en forventet merudgift på 2,4 mio. kr., hvoraf de 0,26 mio. kr. til flextrafik vil blive afregnet i en kommende kvartalsafregning i år, og det resterende beløb på 2,14 mio. kr. først vil blive afregnet i 2024 jf. den afregningsmodel, som er aftalt med FynBus.

Herudover er der faldet dom i retssagen vedr. forståelse af stillede mindstekrav i flextrafikken. FynBus har tabt sagen, og dette betyder en merudgift for Svendborg Kommune på ca. 0,1 mio. kr., som vil blive afregnet ultimo juni 2022.

Administrationen vedlægger følgende bilag som forslag til at reducere det forventede merforbrug i 2022.

• Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud (Bilag 1. Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud).
• Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger (Bilag 2. Temperaturnedsættelser i kommunale bygninger).
• Gratis parkering i 1 time i parkeringszone 2 (Bilag 3. Gratis parkering i 1 time i parkeringszone 2).
• Betalingsparkering i parkeringszone 2 (Bilag 4. Betalingsparkering i parkeringszone 2.)
• Ændring af parkeringszonestatus for Frederiksgade og Jessens Mole (Bilag 5. Ændring af parkeringszonestatus for Frederiksgade og Jessens Mole).

Vil fremgå af nedenstående og de enkelte bilagsbeskrivelser.

Ikke relevant.

Den kommunale styrelseslov.

Teknik- og Miljøudvalget.

Følgende reduktioner for 2022 for i alt 1.020.000 kr. godkendes og fremsendes til Økonomiudvalgets orientering:

• Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud – 200.000 kr. (Bilag 1. Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud).
• Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger – 170.000 kr. (Bilag 2. Temperaturnedsættelser i kommunale bygninger).
• Alternativ 2 - Sløjfning af 2 timers gratis parkering i parkeringszone 2 650.000 kr. (Bilag 4. Betalingsparkering i parkeringszone 2.)

Administrationen anmodes om at forelægge yderligere reduktionsmuligheder for 2022 på det kommende møde i august.