Punkt 3 Budget 2023 - Erhvervs- og Turismeudvalget

Drøftelse af temaer og reduktionsforslag indenfor Erhvervs- og Turismeudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At udvalget drøfter mulige reduktionsforslag
• At udvalget drøfter temaer vedr. drift og anlæg
• At evt. anlægstemaer fremsendes til budgetforhandlingerne for 2023

Reduktionsforslag

Jf. budgetproceduren for 2023 samt Økonomiudvalgets beslutning af 22. marts 2022 om udarbejdelse af reduktionsforslag skal udvalget finde reduktionsforslag for i alt 0,332 mio. kr. til brug for den videre budgetproces.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag, som er vedlagt som bilag:

• Bilag 1 – Fastholdelse af vedtaget takststigning i 2022

De reduktionsforslag, som udvalget peger på, vil blive sendt i høring efter udvalgets møde den 17. august 2022 og høringsperioden varer frem til den 7. sept. 2022

Driftstemaer og udfordringer

Økonomiudvalget har på møde den 19. april 2022 yderligere defineret rammen for udvalgenes arbejde med temaer. Hvert udvalg kan fremsende temaer vedr. udfordringer og demografi samt to ekstra forslag for serviceudgifter. Eventuelle temaer vedr. udfordringer skal forinden fremsendelse vurderes i sammenhæng med udvalgets rammestyring og dermed finansieringsmuligheder indenfor udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet følgende driftstema:

• Bilag 3 – Iværksætteri som styrkeposition

Udfordringer indenfor udvalgets driftsområde:

-          Stigende priser på værftsophold

-          Stigende priser på brændstof

-          Tildeling af fripladser ved sejlskibsbroen

-          Bortfald af indtægter som følge af nedlagt Gl. Simac bådebro

-          Bortfald af indtægter som følge af nedlæggelse af autocamperpladser

-          Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S

Udfordringerne er nærmere beskrevet i Bilag 4 – Udfordringer Erhvervs- og Turismeudvalget (samleoversigt)

Anlægstemaer

Grundet pres på anlægsrammen bør omfanget af temaer begrænses. I henhold til budgetproceduren fremsendes eventuelle temaer til budgetforhandlingerne fra udvalgenes møder i juni.

Administrationen har udarbejdet en række anlægstemaer, som er samlet i Bilag 5 – Anlægstemaer Erhvervs- og Turismeudvalget (samleoversigt).

-          Ny færge til Hjortø (Ny Hjortøbo)

-          Ny færge til Skarø/Drejø incl. land- og ladeanlæg (Ny Højestene)

-          Etablering af dækmoler/bølgebrydere i lystbådehavne

-          Renoveringspulje havnens anlægskonstruktioner

Temaet vedrørende ny færge til Skarø/Drejø omhandler etablering af færgelejer, ladeanlæg og elinfrastruktur på havnen i forbindelse med anskaffelse af ny færge til Skarø/Drejø. Anskaffelse af selve færgen behandles i særskilt. Se proces herfor i andet punkt på denne dagsorden.

Udvalget kan fremsende temaer vedr. hhv. drift og udfordringer samt to øvrige forslag, som skal indgå i budgetforhandlingerne. Finansiering af dette kan bl.a. ske via inddragelse af forslag fra besparelseskataloget.

De økonomiske konsekvenser af hvert forslag fremgår af beskrivelsen i de vedhæftede bilag.

Ikke relevant

Lov om kommunernes styrelse

Erhvervs- og Turismeudvalget

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med det foreliggende reduktionsforslag og med de foreliggende drifts- og anlægstemaer. Udvalget ønsker, at der herudover arbejdes videre med andre reduktionsforslag, herunder et forslag om forlænget sejltid.