Punkt 2 Budget 2023 med betydning for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Budgetforlig for 2023 på Børne-, Unge og Uddannelsesudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Udvidelser:
Budgetforliget for 2023 har medført følgende budgettilførsler på Børne-, Unge og Uddannelsesudvalgets område:
Drift:
- Demografibudget til dagtilbudsområdet 9,2 mio. kr. - Udmøntes via tildelingsmodel
- Demografibudget til Skoleområdet 4,2 mio. kr. - Udmøntes via tildelingsmodel
- Videreførelse af ”En fremstrakt hånd” 1 mio. kr. - Selvstændigt punkt på nærværende dagsorden.
- Uddannelsesløft på dagtilbudsområdet på 3,0 mio. kr. - Udmøntningen fremlægges i udvalget
Driftstemaet ”Haver til maver” blev ikke prioriteret i budgetforliget.
Anlæg:
- Kapacitet på dagtilbudsområdet (Østerdalen Skårup Børnehus, Østerdalen Oure Børnehus og Vesterlunden Wandallsgården) 16. mio. kr.
Anlægstemaerne ”ForårsSFO på Issø-skolen afd. Kirkeby og Vestre Skole” og ”Udvidelse af Byhaveskolen” blev ikke prioriteret i budgetforliget.
Besparelser:
Drift:
Der er besluttet besparelser for 11.1 mio. kr. på udvalgets område.
1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Skole og Uddannelse | -5.694 | -5.694 | -5.694 | -5.694 |
Generelt løft af folkeskolen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Reduktion i ressourcetildeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28 | -301 | -301 | -301 | -301 |
Reduktion i ressourcetildeling til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler | -550 | -550 | -550 | -550 |
Reduktion i ressourcetildeling til heldagsklasser og funktionsklasser | -448 | -448 | -448 | -448 |
Reduktions af budget på Byhaveskolen inkl. SFO | -471 | -471 | -471 | -471 |
Reduktion af budget på Centerafdelingen | -424 | -424 | -424 | -424 |
Reduktion i ressourcetildelingen på DSA (dansk som andetsprog) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Øget forældrebetaling i SFO | -500 | -500 | -500 | -500 |
Dagtilbudsområdet | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet | -100 | -100 | -100 | -100 |
Reduktion af resourceindsatser på dagtilbudsområdet | -700 | -700 | -700 | -700 |
Rammereduktion på dagtilbudsområdet | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
Familie, Børn og Unge | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Rammereduktion – Familieafdelingen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
På tværs af Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget | -500 | -500 | -500 | -500 |
Rammereduktion på administration i den centrale administration under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget | -500 | -500 | -500 | -500 |
I alt | -11.094 | -11.094 | -11.094 | -11.094 |
Besparelserne er udmøntet på budgetområderne.
Herudover er der er på grund af stigende energipriser truffet beslutning om, at alle områder i kommunen bidrager til finansiering i budget 2023, svarende til 4.316.000 kr. på Børne-, Unge og Uddannelsesudvalgets område med følgende fordeling:
1.000 | 2023 |
Skole og Uddannelse | 2.242 |
Dagtilbudsområdet | 1.087 |
Familie, Børn og Unge | 987 |
I alt | 4.316 |
Anlæg:
Der er besluttet reduktioner på anlægspuljer vedr. skoler og dagtilbud på 3,7 mio. kr.
1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Dagtilbud – fællespulje til indsatsområder | -448 | -448 | -448 | -448 |
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne | -1.115 | -1.115 | -1.115 | -1.115 |
Faglokaler på skolerne | -1.091 | -1.091 | -1.091 | -1.091 |
Styrket indhold og vedligeholdelse på skoler og dagtilbud | -1.091 | -1.091 | -1.091 | -1.091 |
I alt | -3.745 | -3.745 | -3.745 | -3.745 |
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Budgetændringerne er indarbejdet i budgettet.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Sagen afgøres i
Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2022
Taget til efterretning og reduktion i ressourcetildeling til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler rettes til 100.000 kr. årligt, idet forslaget blev reduceret i forbindelse med budgetforliget. Udleveret notat vedrørende Udmøntning af budget 2023 til kommunale og selvejende dagtilbud, der er vedhæftet referatet.