Punkt 3 Budget 2023 - Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Jf. budgetproceduren for budget 2023 samt Økonomiudvalgets beslutning den 19. april skal udvalget finde besparelsesforslag for 0,276 mio. kr. til den videre budgetproces. Forslag skal fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalgets godkendelse,

• At mulige besparelsesforslag indenfor driftsbudgettet drøftes.
• At ønsker til eventuelle udvidelsestemaer, herunder anlægstemaer, drøftes.
• At det besluttes, hvilke temaer, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Forslag til udmøntning af besparelsesramme for 2023

Som led i årets budgetproces, drøftede udvalget på dets møde den 3. maj 2022 et muligt besparelsesforslag.

Udvalget skal nu beslutte, om besparelsesforslaget indenfor driftsbudgettet skal fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne. Følgende forslag vedlægges som bilag.

• Reduktion af Byg og BBR (Bilag 1. Reduktion af Byg og BBR).

Endeligt besparelsesforslag sendes i høring i perioden 16. august frem til 7. september.

Anlægstemaer

I forlængelse af udvalgets møde den 3. maj og Økonomiudvalgets beslutning den 18. maj vedlægges følgende anlægstemaer til endelig drøftelse og eventuelt fremsendelse til Økonomiudvalget. 

• Nyt aflastningscenter, Odensevej (Bilag 2. Nyt aflastningscenter, Odensevej).
• Analyse af Havnepladsen (Bilag 3. Analyse af Havnepladsen).

Vil fremgå af de enkelte beskrivelser.

Ikke relevant.

Den Kommunale Styrelseslov.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget.

Temaerne fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på indgåelse i budgetforhandlingerne.