Punkt 11 Ekstraordinær takststigning

Forslag til udmøntning af Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af reduktion af servicerammen for 2022 og for at imødekomme stigende udgifter på havnens område

Direktionen indstiller,

-          at udvalget tager stilling til hvilke ekstraordinære takststigninger med virkning pr. 1. juni 2022, der udpeges til endelig godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal findes reduktioner på servicerammen for 2022 for samlet 25 mio. kr., hvoraf Erhvervs- og Turismeudvalget andel udgør 240.000 kr.

Svendborg Havn oplever stigende udgifter. Dette skyldes bl.a. en indeksregulering på 5,07% vedr. driftskontrakten med Hede Danmark angående standardpleje af havnens områder og en ny fastprisaftale med SEF i 2022, som har betydet en stigning på 44% i forhold til aftalen for 2020-2021. Indeksreguleringen medfører en stigning på ca. 11.000 kr. og fastprisaftalen medfører en mindre indtægt på 37.356 kr. Disse stigninger tager reguleringen af taksterne i budgettet for 2022 ikke tager højde for.

For at imødekomme stigningerne og krav til reduktion i servicerammen foreslås en ekstraordinær stigning i taksten på salg af el og taksten for gæstesejlere i alle kommunes havne.

Svendborg Havn viderefakturerede i 2021 i alt 281.930 kWh til erhvervshavnens kunder og en ekstraordinær takststigning på 1 krone pr. kWh vil kunne imødekomme Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af reduktionen i servicerammen.

Havnen har til dato solgt 33.487 kWh, og ved et tilsvarende salg som i 2021 vil en ekstraordinær takststigning på 1 krone pr. kWh medføre en ekstra indtægt på 248.443 kr.

Til sammenligning ville taksten, hvis den fulgte stigningen på de 44 % jf. fastprisaftalen, skulle ligge på 5,47 kr. pr. kWh

Svendborg Havn vil kunne opnå flere indtægter ved at hæve taksten for gæstesejlere.

Svendborg Havn havde i 2021 18.447 overnattende gæstesejlere fordelt på alle havnene.

Takststigningen på 1 kr. pr. kWh vil, hvis Svendborg Havn viderefakturerer sammen antal kWh som i 2021, medføre en merindtægt på 248.443 kr. såfremt takststigningen træder i kraft 1. juni 2022.

Ud af de 18.447 gæstesejlere i 2021 overnattede de 200 i perioden januar- april. De udgår derfor, da takststigningen først vil kunne træde i kraft pr. 1. juni 2022.

En stigning i taksten for overnattende gæstesejlere vil, under forudsætning af at lystbådehavnene i perioden 1. juni 2022 til 31. december 2022 får samme besøgstal som i 2021, medføre følgende merindtægt:

Ingen

Kommunens budget- og regnskabsregulativ

Kommunalbestyrelsen

Udvalget indstiller følgende tasktstigninger:

-          1,62 kr./kwh

-          20 kr. for overnattende gæstesejlere.

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (B) var fraværende