Punkt 3 Anlægsseminar 26. april 2022

Opsamling fra kommunalbestyrelsens anlægsseminar 26. april 2022, samt information vedr. stigende anlægspriser

Direktionen indstiller,

• At der ikke afsættes en anlægspulje som følge af stigende priser i 2022, men at stigende anlægsudgifter finansieres /prioriteres inden for rammen af budgetlagte anlægsprojekter/puljer. Håndtering af stigende priser i 2023 og frem afventer kommende kommuneaftale og indgår i de politiske budgetforhandlinger efter sommerferien.

• At det periodiserede anlægsbudget 2023-2026 drøftes.
• At opfølgning på anlægsseminar tages til efterretning.
• At omfang af nye temaer/ønsker til anlægsbudgettet 2022-26 begrænses i videst muligt omfang.

Stigende anlægspriser:

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. marts 2022 at udsætte afsættelse af pulje til imødegåelse af stigende anlægspriser. Udsættelsen skal ses i sammenhæng med at Venstre til samme møde havde fremsendt forslag om, at der til anlægsseminar 26. april 2022 udarbejdes opgørelse over prisudviklingen for planlagte og budgetlagte anlægsprojekter i 2022 og 2023.

I vedlagte notat er kort redegjort for de stigende anlægspriser, samt muligheder for imødegåelse af de store prisstigninger. Direktionen anbefaler, at der ikke afsættes en anlægspulje som følge af stigende priser i 2022, men at stigende anlægsudgifter finansieres /prioriteres inden for rammen af budgetlagte anlægsprojekter/puljer. Håndtering af stigende priser i 2023 og frem afventer kommende kommuneaftale og indgår i de politiske budgetforhandlinger efter sommerferien.

I Venstres forslag indgik desuden et ønske om status på igangværende udskiftning af tag på Hudes Pakhus. Til orientering kan det oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 5. maj 2022 har fået en orientering herom, hvortil der henvises.

Opsamling fra anlægsseminar 26. april 2022:

På anlægsseminaret den 26. april 2022 fik Kommunalbestyrelsen en status på anlægsbudgettet 2022-2026, samt forslag til et periodiseret anlægsbudget 2022-2026 ud fra, hvad det er muligt at realisere i 2023-2026. Periodiseringen medfører, at der flyttes 35,8 mio. kr. fra 2023 til 2024-26.

Direktion anbefaler, at den ændrede periodisering af anlægsbudget 2023-2026 indarbejdes i det tekniske budget 2023-26. Ændringer fremgår af vedlagte bilag.

Set i lyset af et øget pres på anlægsrammen på landsplan og for Svendborg Kommune anbefaler direktionen, at omfang af nye temaer/ønsker til anlægsbudgettet 2022-26 begrænses i videst muligt omfang.

I anlægsseminaret indgik gruppedrøftelser vedr. rammer og principper for følgende fokusområder: pres på anlægsområdet vs. kommunens likviditet, håndtering af de stigende anlægspriser, facilitetsprocessen på kultur- og fritidsområdet., samt gruppedrøftelser vedr. prioritering af nuværende og nye anlægsprojekter.

På anlægsseminaret blev der efterlyst en status på Økonomiudvalgets tilkendegivelser fra mødet den 18. januar, hvor udvalget drøftede behovet for økonomisk råderum. I vedlagte bilag er der givet en status herpå.

Ændringer til anlægsbudget 2023-2026 medfører, at der overføres 35,8 mio. kr. fra 2023 til efterfølgende år.

Ej vurderet

Økonomiudvalget.

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (B) var fraværende.