Punkt 6 Årsberetning 2020 - Teknik- og Erhvervsudvalget

Beslutningstema

Udvalgets bidrag til kommunens samlede regnskab og årsberetning 2020 forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at

  • udvalgets bidrag til regnskab og årsberetning 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Erhvervsudvalgets bidrag til årsberetningen for 2020 foreligger til godkendelse.

Årsberetningen indeholder økonomiske oversigter på politikområdeniveau samt beskrivelser og opfølgning på mål under ”Hvad nåede vi i 2020”.

 

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 289,6 mio. kr., hvilket er ca. 3,7 mio. kr. mere end korrigeret budget for 2020.

 

Resultatet består af:

 

Mio. kr.

Trafik og Infrastruktur

-8,7

Ejendomsservice

 7,9

Kommunale Ejendomme

 7,5

Byg og BBR

 0,5

Plan og Udvikling

-2,4

Erhvervskontoret

 0,1

Iværksætteri

 0,2

Havn og Færger

-0,1

Sekretariatet

-1,3

Serviceudgifter i alt

 3,7

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

 

Afvigelsen er nærmere specificeret i vedlagte bilag 1 (Bilag 1. Årsberetning 2020 – TEU) sammen med overførselsudgifter og anlæg. Herudover vedlægges notat omkring Covid-19 udgifterne som bilag 2 (Bilag 2. TEU notat vedr. Covid-19).


Byrådet har den 30. marts behandlet overførsler af mer- og mindreudgifter til efterfølgende regnskabsår. Af ovenstående merforbrug på ca. 3,7 mio. kr., er der overført et merforbrug på takstinstitutioner på ca. 0,4 mio. videre til andre fagudvalg. Herudover er de samlede udfordringer på udvalgets område på ca. 21,0 mio. kr., til primært Covid-19, arealeffektivisering, arbejdsskadeforsikring og opnormering på byggesagsområdet blevet dækket. Samtidig har udvalget bidraget til finansiering med ca. 9,5 mio. kr. vedrørende ny lov på parkeringsområdet og vintertjenesten samt restbudget på skolekørsel til reinvestering i trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på anlæg. For udvalget vil nettooverførslen herefter være på ca. 8,2 mio. kr.

 

I 2020 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 123,5 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2020 på 137,5 mio. kr., svarer dette til et netto mindreforbrug på 14,0 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2020 var på 278,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 155,1 mio. kr., hvoraf ca. 154,5 mio. kr. overføres til 2021.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Udvalgets bidrag til regnskab 2020 og overførsler jævnfør overførselsreglerne indgår i kommunens samlede regnskab 2020.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Svendborg Kommunes bevillingsregler.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 15-04-2021

Indstillingen anbefales.