Punkt 5 Orientering om årshjul og budget for Lokaludvalget for 2021

Orientering til Lokaludvalget om årshjulet og budget for udvalget for 2021 og beslutning om overførte, ikke-disponerede midler fra 2020.

Direktionen indstiller til Lokaludvalget,:

• At tage årshjul og budget for 2021 til efterretning.
• At beslutte at afsætte overførte midler fra Lokaludvalgets budget 2020 til borgerbudgetter.

Administrationen har udarbejdet en status over arbejdet i Lokaludvalget i 2020 og et årshjul, som viser de aktiviteter, som Lokaludvalget allerede har besluttet og som giver et bud på en mulig tidsplan og et budget. Det er borgerne, der bestemmer hvorvidt de vil gennemføre et borgerbudget og/eller en potentialeplan. Budgettet skal derfor forstås som en foreløbig ramme, der skal revideres løbende.

Status for 2020 og årshjul for 2021 er vedlagt som bilag 1 (Bilag 1. Status 2020 og årshjul 2021 - lokaludvalg) til dagsordenen.

Også i 2021 vil corona-situationen have en betydning for de aktiviteter, der igangsattes. Det er på nuværende tidspunkt ikke sikkert, hvornår de forskellige restriktioner ophæves og hvornår det igen er muligt fx at mødes til større borgermøder. Derfor må årshjulet anses som en foreløbig plan.

Som det fremgår af budgettet for 2021, bliver der overført ca. 466.000 kr. fra Lokaludvalgets budget 2020, som ikke endnu er disponerede. For at flest mulige lokalområder kan gennemføre et borgerbudget eller en potentialeplan i 2021, foreslår administrationen, at Lokaludvalget afsætter disse midler til borgerbudgetter og potentialeplaner.

Lokaludvalget har følgende budgetter til rådighed i 2021:

* I 2019 blev det besluttet at dele uforbrugte midler ud til puljerne i 2019, 2020 og 2021.

Heraf reserveres ca. 200.000 kr. (10%) til administrativ bistand i forbindelse med borgerbudgetter, som finansieres af anlægspuljen ”Liv i mit lokalområde”.

Herudover forventes der overført ca. 3,652 mio. kr. fra regnskab 2020 (samlet sum af igangværende projekter, disponerede og udisponerede midler). Ud af den samlede sum reserveres 200.000 kr. til administrativ bistand i forbindelse med anlægspuljen ”Lokalsamfundspuljen”.

I alt 400.000 kr. reserveres således til administrativ bistand i 2021.

Indstillingen godkendes.

Fraværende: Susanne Gustenhoff (Lise Ø), Stedfortræder: Jesper Kiel (Liste Ø).