Punkt 2 Budgetprocedure Budget 2022

Godkendelse af budgetproceduren for budget 2022

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

At godkende budgetprocessen for budget 2022.

At tage stilling til om der skal afsættes en driftsprioriteringspulje og i givet fald, hvordan den skal finansieres.

Den overordnede proces for budget 2022 har fokus på overholdelse af den økonomiske politik, samt at få realiseret et massivt anlægsbudget de kommende år, herunder realisering af fremrykkede anlægsinvesteringer, der er iværksat i lyset af coronakrisen, samt nye tiltag til blandt realisering af Kommuneplanen 2021-33, Klima- og Energipolitik, Bæredygtighedsstrategi m.m.

De vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende:

• Rammestyring – udvalgene skal som udgangspunkt selv finansiere udgifter til realisering af nye tiltag via omstilling og prioritering inden for udvalgets rammer.
• Der afholdes anlægsseminar forud for Byrådets møde den 27. april.
• Senest på junimøderne fremsender fagudvalgene forslag, som udvalgene ønsker skal indgå i de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen.
• Stillingtagen til om der skal afsættes en driftsprioriteringspulje reserveret til de politiske forhandlinger.
• Retningen for anvendelse af den udisponerede anlægspulje sættes på anlægsseminaret ultimo april.

I budget 2022-25 er der ikke afsat ekstra midler til nye tiltag m.m. Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal afsættes en driftsprioriteringspulje reserveret til de politiske forhandlinger, og i givet fald omfang af puljen og finansiering heraf.

Finansiering kunne evt. ske via den afsatte risikopulje på årligt 20 mio. kr. - i 2022 dog ved overførsel af midler fra puljen i 2021.

Ingen

Jf. den kommunale styrelseslov fastlægger Økonomiudvalget budgetprocessen for kommende år.

Økonomiudvalget

Liste Ø foreslog, at effektiviseringsprocenten udgik fra 2025. Der var ikke opbakning til dette. Punktet blev herefter godkendt, idet udvalget senere tager stilling til driftsprioriteringspuljen.