Punkt 3 Budget 2021, temaer - Teknik- og Erhvervsudvalget

Drøftelse af temaer til budget 2021.

Direktionen indstiller,

• At udvalget beslutter, hvorvidt der er temaer, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

I henhold til budgetproceduren for 2021 har udvalget i foråret og hen over sommeren drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i september beslutter udvalget, hvilke forslag, der endeligt skal arbejdes videre med inden for udvalgets område, herunder finansiering.

På sidste møde i august besluttede udvalget at fremsende de fleste af temaerne til Økonomiudvalget. Nedenstående temaer er vedlagt som bilag, da de siden sidste møde er blevet ajourført og primært tilpasset på økonomidelen. Herudover blev der vedtaget 2 nye driftstemaer som ligeledes er vedlagt som bilag.
 

Der henvises under hvert punkt til det bilag, som beskriver budgettemaet nærmere.

Drift:

• Gratis busruter. (Bilag 1 – Gratis busruter).
• Gratis busruter lørdage og søndage. (Bilag 2 - Gratis busruter lørdage og søndage).
• Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022. (Bilag 3 - Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022).
• Myndighedsbehandling i Miljø og Teknik. (Bilag 4 - Myndighedsbehandling i Miljø og Teknik).

Anlæg:

• Alternativ 1 – CO2-reduktionsplan 2021-2030. (Bilag 5 – Alternativ 1 – CO2-reduktionsplan 2021-2030).
• Alternativ 2 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet. (Bilag 6 – Alternativ 2 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet).
• Klimaskærm og varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse. (Bilag 7 - Klimaskærm og varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse).
• Modernisering af Rundbuehallens faciliteter. (Bilag 8 – Modernisering af Rundbuehallens faciliteter).
• Frederiksø 16 forbedring af lejemål. (Bilag 9 – Frederiksø 16 forbedring af lejemål).
• Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning. (Bilag 10 - Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning).
• Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation. (Bilag 11 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation).
• Etablering af parkeringsmulighed ved Damestenen, Hesselager. (Bilag 12 – Etablering af parkeringsmulighed ved Damestenen, Hesselager).

Af anlægstemaer fra andre udvalg henvises til bilag, hvor udvalgets egne temaer er markeret med grøn farve. (Bilag 13 – Samlet oversigt over anlægstemaer).

Økonomien fremgår af de vedlagte temabeskrivelser. Jævnfør budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme.

Den kommunale styrelseslov.

Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter at fremsende de følgende temaer til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for budget 2021:

Drift:

• Gratis busruter. (Bilag 1 – Gratis busruter).
• Gratis busruter lørdage og søndage. (Bilag 2 - Gratis busruter lørdage og søndage).
• Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022. (Bilag 3 - Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 2019-2022).
• Myndighedsbehandling i Miljø og Teknik. (Bilag 4 - Myndighedsbehandling i Miljø og Teknik).

Anlæg:

• Alternativ 1 – CO2-reduktionsplan 2021-2030. (Bilag 5 – Alternativ 1 – CO2-reduktionsplan 2021-2030).
• Alternativ 2 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet. (Bilag 6 – Alternativ 2 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet).
• Klimaskærm og varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse. (Bilag 7 - Klimaskærm og varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse).
• Modernisering af Rundbuehallens faciliteter. (Bilag 8 – Modernisering af Rundbuehallens faciliteter).
• Frederiksø 16 forbedring af lejemål. (Bilag 9 – Frederiksø 16 forbedring af lejemål).
• Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning. (Bilag 10 - Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning).
• Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation. (Bilag 11 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation).
• Etablering af parkeringsmulighed ved Damestenen, Hesselager. (Bilag 12 – Etablering af parkeringsmulighed ved Damestenen, Hesselager).