Punkt 4 Budget 2021, temaer - Teknik- og Erhvervsudvalget

Drøftelse af temaer til budget 2021.

Direktionen indstiller,

• At udvalget beslutter, hvilke temaer der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2021, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
• At udvalget beslutter, hvorvidt der er temaer, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

I henhold til budgetproceduren for 2021 har udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i august beslutter udvalget, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område, herunder finansiering.
 

Hvis udvalget vurderer, at der er forslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne fremsender udvalget forslagene, inkl. forslag til finansiering af eventuelle udgifter, til Økonomiudvalget.


Nedenstående temaer er behandlet på udvalgets tidligere møder:
 

Der henvises under hvert punkt til det bilag, som beskriver budgettemaet nærmere. Enkelte temaer foreligger stadig kun i udkast. De vil blive færdigbearbejdet til mødet i september.

Drift:

• Gratis busruter. (Bilag 1 – Gratis busruter).
• Gratis busruter lørdage og søndage. (Bilag 2 - Gratis busruter lørdage og søndage).
• Øget driftstilskud til SvendborgEvent. (Bilag 3 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent og bilag 4 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent ansøgning).
• Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe (Bilag 5 - Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe).
• Den blå kant første etape. (Bilag 6 – Den blå kant første etape).

Anlæg:

• Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet. (Bilag 7 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet).
• Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade. (Bilag 8 – Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade).
• Byrum ved SIMAC. (Bilag 9 – Byrum ved SIMAC).
• Midlertidig parkering ved SIMAC. (Bilag 10 - Midlertidig parkering ved SIMAC).
• Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn. (Bilag 11 - Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn).
• Affaldssorteringssystem i Byrum. (Bilag 12 - Affaldssorteringssystem i Byrum).
• Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation. (Bilag 13 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation).
• Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger. (Bilag 14 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger og bilag 15 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger – Eksempler på tilstand fra eftersyn 2017 og 2019).
• Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø. (Bilag 16 - Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø).
• Udvidelse af cykelstipuljen. (Bilag 17 - Udvidelse af cykelstipuljen).
• Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej. (Bilag 18 - Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej).
• Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn. (Bilag 19 - Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn).
• Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse. (Bilag 20 - Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse, bilag 21 – modanisering af Rundbuehallens faciliteter og bilag 22 – Klimaskærm og varmepumper på Frederiksø 16).
• Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning. (Bilag 23 - Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning).
• ABA-anlæg i dagtilbud. (Bilag 24 – ABA-anlæg i dagtilbud).

Økonomien fremgår af de vedlagte temabeskrivelser. Jævnfør budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme.

Den kommunale styrelseslov.

Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter at lade følgende tema indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2021:

• Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning. (Bilag 23 - Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning).

De øvrige temaer besluttes fremsendt til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne:

Drift:

• Gratis busruter. (Bilag 1 – Gratis busruter).
• Gratis busruter lørdage og søndage. (Bilag 2 - Gratis busruter lørdage og søndage).
• Øget driftstilskud til SvendborgEvent. (Bilag 3 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent og bilag 4 – Øget driftstilskud til SvendborgEvent ansøgning).
• Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe (Bilag 5 - Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe).
• Den blå kant første etape. (Bilag 6 – Den blå kant første etape).

Anlæg:

• Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet. (Bilag 7 - Udmøntning af CO2-reduktion på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder ladekapacitet).
• Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade. (Bilag 8 – Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade).
• Byrum ved SIMAC. (Bilag 9 – Byrum ved SIMAC).
• Midlertidig parkering ved SIMAC. (Bilag 10 - Midlertidig parkering ved SIMAC).
• Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn. (Bilag 11 - Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn).
• Affaldssorteringssystem i Byrum. (Bilag 12 - Affaldssorteringssystem i Byrum).
• Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation. (Bilag 13 - Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for renovation).
• Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger. (Bilag 14 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger og bilag 15 - Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og bygninger – Eksempler på tilstand fra eftersyn 2017 og 2019).
• Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø. (Bilag 16 - Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø).
• Udvidelse af cykelstipuljen. (Bilag 17 - Udvidelse af cykelstipuljen).
• Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej. (Bilag 18 - Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej).
• Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn. (Bilag 19 - Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn).
• Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse. (Bilag 20 - Klimaskærm og varmekilder på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse, bilag 21 – modanisering af Rundbuehallens faciliteter og bilag 22 – Klimaskærm og varmepumper på Frederiksø 16).
• ABA-anlæg i dagtilbud. (Bilag 24 – ABA-anlæg i dagtilbud).