Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31/5 2020 - Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning

På mødet den 17. juni 2020 fik Børne- og Ungeudvalget en kort overordnet status på økonomiopfølgningen pr. 31. maj. Økonomiudvalget behandlede den 23. juni den samlede koncernrapport pr. 31. maj 2020, hvori udvalgets bidrag indgik. Koncernrapporten var ekstraordinært fremrykket til behandling i juni på grund af behov for indblik i afledte økonomiske konsekvenser af Corona.

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2020 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt 944,3 mio. kr. Set i forhold til korrigeret budgettet på 960,9 mio. kr. udvises et samlet mindreforbrug 16,6 mio. kr., heraf merforbrug på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifterne.

Serviceudgifterne:

Det forventede mindreforbrug på 17,1 mio. kr. fordeler sig på:

Skole og Uddannelse med 12,6 mio. kr. i mindreforbrug

Dagtilbudsområdet med 0,3 mio. kr. i mindreforbrug

Familie, Børn og Unge med 7,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Negativ Overførselspulje på 3,3 mio. kr. i ”merforbrug”.

Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed kravet om et samlet mindreforbrug, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Overførselsudgifterne:

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der henvises til vedlagte rapport

Lov om kommunernes styrelse

Taget til efterretning.

Afbud fra Mette Kristensen (V), hvorfor Jesper Larsen (V) deltog som suppleant.
Afbud fra Dorthe Ullemose (O).