Punkt 3 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2020. Opfølgningen blev kort gennemgået som orienteringspunkt på udvalgets møde den 16. juni 2020.

Budgetopfølgningen viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget for henholdsvis serviceudgifterne og overførselsudgifterne.

Serviceudgifter:

For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 1.019,0 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,2 mio. kr. ift. opfølgningen pr. 31. marts 2020. De 0,7 mio. kr. heraf skyldes stigning i anslåede COVID-19-udgifter.
 

Afvigelsen ift. det korrigerede budget kan specificeres således på politikområder:

 10,1 mio. kr. i merforbrug på ældreområdet

  6,9 mio. kr. i merforbrug på socialområdet

  0,8 mio. kr. i merforbrug på sundhedsområdet

 17,8 mio. kr. i alt incl. 6,7 mio. kr. i anslåede COVID-19 udgifter.
 

Derudover er der på udvalgets område en negativ overførselspulje på 5,7 mio. kr., således at den samlede afvigelse er på 23,5 mio. kr.  Den negative overførselspulje er et udtryk for forventningen til størrelsen af de positive overførsler ved regnskabsafslutningen. Det lykkedes ikke i 2019 at opfylde denne forventning, og det vil heller ikke kunne opnås i 2020.
 

For Socialområdet er der udarbejdet et særskilt notat om udgiftspresset, der kun for en mindre del kan tilskrives Covid-19.

Overførselsudgifter:

For overførselsudgifterne udgør det forventede regnskab 220,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. ift. opfølgningen pr. 31. marts 2020.

Afvigelsen ift. det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der henvises til vedlagte rapport.

Godkendt og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.