Punkt 3 Budget 2021, temaer - Social- og Sundhedsudvalget

Drøftelse af temaer til budget 2021.

Direktionen indstiller,

• At udvalget beslutter, hvilke temaer der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2021, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
   
• At udvalget beslutter, hvorvidt der er temaer, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

I henhold til budgetproceduren for 2021 har udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i juni beslutter udvalget, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område, herunder finansiering.
 

Hvis udvalget vurderer, at der er forslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne fremsender udvalget forslagene, inkl. forslag til finansiering af eventuelle udgifter, til Økonomiudvalget.

Følgende temaer er behandlet på udvalgets tidligere møder:

• Videreførelse af akutfunktionen
• Rekruttering af plejepersonale
• Demografi ældre
• Demografi/mængdeudvikling social
• Demografi sundhed
• Sundhedsfremmende indsatser (røgfri fremtid)
• Plejeboliger
• Frivilligområdet/Frivillighuset
• Skærpede myndighedskrav
• Boblberg
• Kommunale EGU-pladser (fælles tema med BUU)

Der er modtaget brev fra FTR/plejecenterområdet, der er vedlagt som bilag. Der vedlægges endvidere ECO-nøgletal opdateret med regnskab 2019.

Efter udvalgets drøftelse på maj-mødet er tilføjet budgettema vedr. Boblberg og beskrivelsen vedr. plejeboliger er justeret og restbesparelse fra budget 2019 er tilføjet. I temabeskrivelsen vedr. akutfunktionen er tilføjet en vurdering af effekt i forhold til hospitalsindlæggelser og endelig er der justeret i temabeskrivelserne vedr. demografi på ældre- og socialområdet.

Økonomien fremgår af de vedlagte temabeskrivelser. Jævnfør budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme

Den kommunale styrelseslov.

Drøftet. Udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af temaet omkring frivilligområdet og en samlet oversigt over temaerne samt en genberegning af demografi.
Udvalget forudsætter, at de midler, der er afsat til demografi i kommuneaftalen tilgår området.