Punkt 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede koncernrapportering

Der er foretaget budgetopfølgning på området under Kultur- og Fritidsudvalget pr. marts.

Det er forudsat i budgetopfølgningen, at budgetterede og ansøgte og bevilgede tilskud til kulturinstitutioner, og –aktiviteter, samt til den folkeoplysende aftenskoleundervisning og lokaletilskud til foreninger og aftenskoler kommer til udbetaling på trods af nedlukningsperioden som følge af Covid-19.

Der forventes på den baggrund et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Heraf er der ekstraordinære udgifter og manglende indtægter afledt af Covid-19 på 0,2 mio. kr. De afledte virkninger af Covid-19 vedrører primært biblioteket. Det er meget usikkert, i hvilket omfang, der vil være øvrige økonomiske konsekvenser af Covid-19, afhængig af blandt andet nedlukningsperioden, stillingtagen til tilbagebetaling af deltagerbetaling i musikskoler, hjælpepakker mv. Der henvises til andet punkt på dagsordenen i forhold til en uddybning af konsekvenser og hjælpepakker for de forskellige kulturtilbud samt kommunens mulighed for at understøtte Kultur- og Fritidslivet.

Merforbruget skyldes primært den negative overførselspulje, som er reduceret til 1,7 mio. kr., som følge af overførslerne fra 2019.

Merforbruget modsvares primært af forventede mindreforbrug vedrørende det folkeoplysende område.

Der henvises til vedlagte rapport.

Den kommunale styrelseslov.

Sagen taget til efterretning.

Johan Emil Rasmussen (O) var fraværende.