Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 31.03.2020 - Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Teknik- og Erhvervsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede koncernrapportering.

Regnskabet på serviceudgifterne forventes pr. 31.03.2020 at udgøre ca. 289,8 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 284,0 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 4,2 mio. kr. COVID-19, som er det bedste bud på nuværende tidspunkt. Herudover mangler der stadig en del områder, hvor det ikke har været muligt at give et estimeret bud, så forventet regnskab er forbundet med ekstra usikkerhed end normalt.

Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves i mio. kr.

Regnskabet på overførselsudgifterne forventes pr. 31.03.2020 at udgøre ca. -8,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. -9,6 mio. kr. betyder det en merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Det vedtagne anlægsbudget for 2020 udgør netto 137,5 mio. kr. (brutto 149,1 mio. kr.), hvortil der er overført netto 43,7 mio. kr. (brutto 77,7 mio. kr.).

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 31. marts 2020 udgør således netto ca. 181,2 mio. kr. (brutto ca. 226,8 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af marts 2020 ligger det samlede forbrug på netto ca. 9,8 mio. kr. svarende til 5,4 % af det korrigerede budget.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 16,8 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 11,0 mio. kr. til 2021 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2020 på ca. 5,8 mio. kr.

Der henvises til vedlagte rapporter.

Den kommunale styrelseslov.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.