Punkt 3 Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 - Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning 1. kvartal.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning
• At der søges en tillægsbevilling på 1,85 mio. kr.; 1,65 mio. kr. som omplacering af budget fra Overførselsudgifter til Serviceudgifter under Familieafdelingen og 0,2 mio. kr. overføres fra Skole og Uddannelse til CETS til finansiering af gratis buskort.

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2020 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt 949 mio. kr. Set i forhold til korrigeret budgettet på 960,9 mio. kr. udvises et samlet mindreforbrug 11,9 mio. kr., heraf 1,7. mio. kr. på overførselsudgifterne

Serviceudgifterne:

Det forventede mindreforbrug på 10,2 mio. kr. fordeler sig på:

Skole og Uddannelse med 13,8 mio. kr. i mindreforbrug

Dagtilbudsområdet med 0,7 mio. kr. i mindreforbrug

Familie, Børn og Unge med 0,9 mio. kr. i merforbrug.

Negativ Overførselspulje på 3,4 mio. kr.

Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed kravet om et samlet mindreforbrug, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Overførselsudgifterne:

Det forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrører merindtægt på Særligt Dyre Enkeltsager under Familieafdelingen. Der ansøges om tillægsbevilling/budgetomplacering af 1,65 mio. kr. til Familieafdelingens serviceudgifter.

Der henvises til vedlagte rapport.

Lov og kommunernes styrelse

Tages til efterretning og godkendt, at der søges en tillægsbevilling.