Punkt 4 Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:

Serviceudgifter

For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 75,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som kan specificeres på følgende politikområder:

Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed kravet om et samlet mindreforbrug, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne er påvirket af Covid-19, hvilket der er nærmere redegjort for i bilaget. Der forventes samlet set merudgifter på 29,2 mio. kr. på overførselsudgifterne, idet det forventede regnskab udgør 948,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 919,1 mio. kr. Der er følgende forventede afvigelser pr. politikområde:

Der henvises til vedlagte rapport.

Indstillingen blev godkendt.

Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Steen Tinning (B).