Punkt 4 Fagudvalgsberetning 2019 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Udvalgets bidrag til fagudvalgsberetning 2019 til godkendelse.

Direktionen indstiller,

• at udvalgets bidrag til regnskab og årsberetning 2019 fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Udvalgets bidrag til fagudvalgsberetning for 2019 foreligger til godkendelse.
 

Beretningen indeholder økonomiske oversigter på politikområdeniveau samt beskrivelser, nøgletal og opfølgning på mål under ”Hvad nåede vi i 2019”.

Serviceudgifter:
Regnskabet for serviceudgifterne udgør 71,8 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 74,7 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Resultatet består af:

Overførselsudgifter:
Regnskabet for overførselsudgifterne udgør 902,5 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 902,6 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Resultatet består af:


 

Overførsler mellem regnskabår:
Med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse og jævnfør kommunens overførselsregler overføres mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår.
Dermed overføres ovenstående mer- og mindreforbrug vedrørende serviceudgifterne til 2020, dog undtaget løntilskudsjob, der ikke er omfattet af overførselsadgang. Overførselsudgifterne overføres ikke.

Derudover resterer der efter de samlede overførsler i kommunen 8,3 mio. kr., som direktionen blandt andet anbefaler anvendes til reduktion af fagudvalgenes negative overførselspuljer med 5,67 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel heraf er 0,4 mio. kr. Den negative overførselspulje vil herefter udgøre 1,3 mio. kr.

Udvalgets bidrag til regnskab 2019 og overførsler jævnfør overførselsreglerne indgår i kommunens samlede regnskab 2019.

Lov om kommunernes styrelse.
Svendborg Kommunes bevillingsregler.

Indstillingen blev godkendt.