Punkt 3 Budgetprocedure 2021 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Orientering om budgetproceduren for 2021.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- at budgetproceduren for 2021 tages til efterretning
- at udvalget på mødet i marts fastlægger udvalgets egen proces/tidsplan
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2020 vedlagte budgetprocedure for 2021.
De vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende:
- Rammestyring – udvalgene skal selv finansiere nye tiltag, uforudsete udgifter samt demografisk udgiftspres m.m. via omstilling og prioritering.
Primo august vurderer Økonomiudvalget behovet for udarbejdelsen af sparekatalog, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL kendes.
Forløbet af budget 2021 følger de senere års praksis, hvor fagudvalgene i foråret drøfter budgettemaer/indsatser samt eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer. På møderne i juni og/eller august fremsender fagudvalgene budgettemaer til Økonomiudvalget.
Med udgangspunkt i budgetproceduren og udvalgets tilkendegivelser vil administrationen udarbejde oplæg til udvalgets egen interne budgetproces for udarbejdelse af budget 2021. Oplægget vil blive behandlet på udvalgsmødet i marts.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen
Lovgrundlag
Styrelsesloven
Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 03-02-2020
Indstillingen blev godkendt.