Punkt 6 Budget og takster 2020 - Svendborg Kraftvarme A/S

Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme A/S har på møde den 20. november 2019 godkendt forslag til budget for 2020 med tilhørende fastsættelse af takster for varme og affaldsgebyrer for 2020.

Svendborg Kommune skal ifølge Svendborg Kommunes Ejerpolitik efterfølgende godkende taksterne for 2020.

Direktionen anbefaler til oversendelse til Byrådet, at:

• Taksterne for varme og affald i 2020 godkendes
• Administrationsaftale for 2020 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S godkendes.

Svendborg Kraftvarme A/S har i budget for 2020 forventninger om, at modtage 50.000 tons affald, der fordeler sig således:

Affald fra Svendborg 22.000 tons, omkringliggende kommuner 14.000 tons og øvrige 14.000 tons.

Svendborg Kraftvarme A/S opererer på et marked, hvor der er stor konkurrence. Svendborg Kraftvarme A/S har indgået aftaler om levering af affald til energiudnyttelse i 2020, så det sikres, at kapaciteten på kraftvarmeværket kan udnyttes bedst muligt hen over året.

Taksterne for affald og varme i 2020 er beregnet på grundlag af ovenstående forudsætninger.

Varmetakst

Budgettet for 2020 bygger på princippet om omkostningsfordeling i forholdet 60/40 mellem varmekunder og affaldskunder jf. gældende leveringsaftale med Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.

Varmetaksten beregnes som den laveste takst prisloft – substitutionspris – omkostningsbestemt pris, jfr. bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 § 4, stk. 1, om en pris for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen).

Det udmeldte prisloft for opvarmet vand for kalenderåret 2020 er på 338,40 kr. pr MWh, substitutionsprisen er på 340 kr. pr MWh og den omkostningsbestemte varmetakst er beregnet til 368,00 kr./MWh.

Varmetaksten for 2020 er derfor fastsat til 338,40 kr./MWh.

Affaldstakster

Gebyret for modtagelse af husholdningsaffald samt i øvrigt småt brændbart affald i 2020 er fastsat 1.070,00 kr./ton, hvilket er samme takst som i 2019. Affaldsgebyret er inklusiv statsafgifter.

På grund af højere priser i markedet for restaffald sammenholdt med, at prisloftsprisen for 2020 er højere end i 2019, vil der være et større indtægtsgrundlag for SKV i 2020 i størrelse ca. 4 mio. kr., hvilket på trods af, at der er færre mængder til forbrænding fra Svendborg Kommune gør, at taksten ikke kommer til at stige.

I 2018 var forventningen at taksten, pga. udsortering af biomasse, ville stige ca. 160 kr. pr tons i 2020.

I taksten for 2020 er der, som i 2019, indregnet en underdækning fra tidligere år i forhold til Svendborg Vand og Affald på 90 kr./ tons restaffald.

Denne mertakst fastholdes indtil der igen er balance i økonomien i forhold til Vand og Affald.

Den samlede underdækning for Svendborg Vand og Affald er med udgangen af 2019 på 4.3 mio. kr.

Alle øvrige takster er af samme størrelse som i 2019.

Stort brændbart affald er fastsat til 1.170,00 kr./ton.

Klinisk risikoaffald er fastsat til 1.250,00 kr./ton.

Som ny takst er der i 2019, som forsøg, startet en storkunderabat op for leverandører, der leverer mere en 1.000 tons pr år, til en pris på 870 kr. pr tons.

Storkunderabatten fortsætter i 2020.

Resultat

Ovenstående takster resulterer i et forventet nettoresultat på 0 kr. for 2020 jf. hvile-i-sig-selv princippet. Alle takster er ex. moms.

Der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2020.

Administrationsaftale

Svendborg Kommune varetager efter aftale en række administrative opgaver for Svendborg Kraftvarme A/S. Der er indgået en administrationsaftale gældende for 2020, som nærmere beskriver de administrative ydelser og honoreringen herfor.

Godkendelse af budget for 2020 for Svendborg Kraftvarme A/S har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

Byrådet skal godkende selskabets takster for det kommende år og eventuel lånoptagelse til brug for større investeringer jf. kommunestyrelsesloven og selskabets vedtægter.

Området er reguleret via:

?         Lov om varmeforsyning (Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24/11-2014)

?         Bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen).

Indstilles.

Afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A).

Godkendt