Punkt 5 Budget og takster 2020 - Svendborg Vand A/S

Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget for 2020.

Takster for drifts- og anlægsbidrag indstilles, jf. vedtægterne og kommunens ejerpolitik, til godkendelse.
 

Byrådet skal godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier.

Direktionen indstiller til Byrådets endelige godkendelse, at

• Anlægs- og driftsbidrag, jf. fremlagte takstblad, godkendes,

Svendborg Vand A/S fremsender anlægs- og driftsbidrag for 2020 til godkendelse.

Tilslutningsbidraget for 2020 er hævet med 2,6 % svarende til den generelle udvikling i bygge- og anlægsomkostninger. Det faste driftsbidrag er hævet med 3 %. Kubikmeterprisen for vand er fasthold i forhold til 2019.
 

Tilslutningsbidrag:

Hovedanlægsbidraget er ændret fra 9.560 kr. til 9.812 kr.

Forsyningsledningsbidraget er ændret fra 8.180 kr. til 8.392 kr.

Stikledningsbidraget for 32/40/50 mm ledninger er ændret fra 9.552 kr. til 9.800 kr.

Det samlede anlægsbidrag er dermed ændret fra 27.292 kr. i 2019 til 28.004 kr. i 2020.

Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.

Driftsbidrag:

Den årlige afgift pr. husstand er ændret fra 660 kr. til 680 kr.

Vandafgiften er uændret 9,00 kr. pr. m3.

Grøn afgift til staten inkl. drikkevandsbidrag er i 2020 på 6,37 kr./m³. I 2019 var den ligeledes 6,37 kr./m³.

* Alle nævnte takster er eksklusiv moms.

Økonomiske rammer:

Forsyningssekretariatet har den 3. september 2019 fremsendt Svendborg Vands økonomiske ramme for 2020. Den samlede indtægtsramme for 2020 må udgøre 27,532 mio. kr., hvilket er overholdt i Svendborg Vand A/S’ fremsendte budget for 2020, idet indtægtsrammen er beregnet til 27,517 mio. kr. 


Af Svendborg Vand A/S’ regnskab 2018 fremgår det, at der var indtægter for 27.964 mio. kr., og det overholder Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme for 2018 på 28,818 mio. kr.
  

Implementering af intentionerne i ejerpolitikken:

I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Vand A/S’ budget fastsat en reduktion af de faktiske driftsomkostninger på 2,75 % fra regnskab 2018 til budget 2020.
 

Hvile-i-sig-selv-princippet:

Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.
 

Lånoptagelse:

Svendborg Vand har ikke anmodet om godkendelse af lånoptagelse for 2020.

Svendborg Kommune har stillet garanti for Svendborg Vands tidligere lånoptagelserne i Kommunekredit, og selskabet betaler herfor en årligt garantiprovision til kommunen af restgælden.

Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse.

Området er reguleret efter:

• Lov nr. 223 af 31-05-1968 om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse 47 af 15-01-2019 med seneste ændringer.
• Lov 299 af 08-06-1978 om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse 118 af 22-02-2018.
• Lov nr. 469 af 12-06-2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med seneste ændringer.

• Bek. 938 af 28-06-2018 om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget).

Indstillingen godkendes, idet sagen oversendes til Byrådets endelige vedtagelse.

Indstilles.

Afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A).

Godkendt