Punkt 4 Budget og takster 2020 - Svendborg Spildevand A/S

Svendborg Spildevand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget 2020.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet er prismyndighed. Taksterne indstilles til godkendelse jævnfør vedtægterne og kommunens ejerpolitik.


Byrådet skal, jævnfør § 3 i betalingsloven og § 16 i vandsektorloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (legalitetskontrol) og vedtage eventuelle lånegarantier.

Direktionen indstiller til Byrådets endelige godkendelse, at

• taksterne, jævnfør fremlagte takstblad for 2020 godkendes.

Takstgodkendelse:

Takststrukturen er fastholdt med budget 2020.
 

Taksterne fremgår af vedlagte takstblad 2020 for Vand og Affald.
 

Fast bidrag falder fra 624 kr. til 312 kr. (ekskl. moms) i alt nu 390 kr. inkl. moms.
 

Variabelt bidrag stiger fra 32 kr. til 34,40 kr. (ekskl. moms) i alt nu 43 kr. inkl. moms pr kubikmeter.
 

Dette medfører ingen ændring for en gennemsnitsfamilie med et årligt forbrug på 130 m3. 
 

Takstændringen betyder, at ejendomme der forbruger over 130 m3 vand, får en takststigning, og ejendomme der forbruger under 130 m3, får en takstnedsættelse i forhold til 2019.
 

Tilslutningsbidrag

Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jord-arbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand stiger fra 51.608 kr. til 51.964 kr. (ekskl. moms).
 

Vejbidrag

Kommunalt vejbidrag er indregnet med 1.394.000 kr.

Der er på landsplan usikkerhed om, hvilken beregningsmodel, der skal anvendes til udregning af kommunalt vejbidrag, hvorfor der kan komme ændringer i løbet af 2020.
 

Særbidrag

Indtægten fra særbidrag er indregnet efter reel opgørelse for de berørte virksomheder. 
 

Legalitetskontrol

Administrationen skal i forbindelse med legalitetskontrol påse, at

• Indtægtsrammen for budgetåret er overholdt
• "Hvile i sig selv" princippet er overholdt
• Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt

Indtægtsramme:

Forsyningssekretariatet har udmeldt en endelig indtægtsramme for 2020 for Svendborg Spildevand A/S. Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse til indtægtsramme, som er sat til 108.626 t.kr.
 

Af budgettet fremgår, at Svendborg Spildevands omkostninger er sat til 97.084t.kr. Indtægtsrammen vurderes derfor for overholdt.
 

"Hvile i sig selv":

Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.
 

Lovgivning:

Betalingsvedtægt og Spildevandsplan:
 

Takstbladet overholder strukturen i den nye betalingsvedtægt (medregnet de seneste ændringer af takststruktur) og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer.
 

Investeringer:

I Svendborg Spildevand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier bevares og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investe­ring­erne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

For 2020 er det ikke vurderet, at Svendborg Spildevand A/S skal anmode Svendborg Kommune om, at stille garanti over for KommuneKredit.

Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jævnfør kommunestyrelsesloven.
 

Området er detaljeret reguleret efter:

• Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse 633 af 7. juni 2010 (med efterfølgende ændringer).
• Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget, BEK nr. 1235 10. oktober 2016

• Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Lov nr. 469 af 12. juni 2009 (med efterfølgende ændringer).
• Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. BEK nr. 1367 af 30. november 2015.
• Lovbekendtgørelse nr. 1323 af 11. november 2016 om afgift af spildevand.
• Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand nr. 1375 af 30. november 2015.

Indstillingen godkendes, idet sagen oversendes til Byrådets endelige vedtagelse.

Indstilles.

Afbud fra Flemming Madsen (A). Som suppleant deltog Søren Kongegaard (A).

Godkendt