Punkt 3 Budgetforlig 2020 med betydning for Teknik- og Erhvervsudvalget
Beslutningstema
Opfølgning på de punkter i budgetforliget, der har betydning for Teknik- og Erhvervsudvalget.
Indstilling
Direktionen indstiller, at
- Budgetforligets indvirkning på drift, anlæg øvrige forpligtigelser under Teknik- og Erhvervsudvalget tages til efterretning.
- De enkelte rådighedsbeløb/anlægsrammer, i nedenstående anlægsprojekter, bevilliges og frigives samt valg af udbudsform og bemyndigelser godkendes, som anført i vedlagte bilag:
- To ekstra omklædningsrum ved Rantzausmindehallen
- Nedrivning af bygninger ved Skårup og Thurø Skole
- Indretning af tagetagen på Ørkildskolen afdeling Øst
- Indsatsområder på dagtilbudsområdet
- Bygningsvedligehold – udmøntning af budget 2020
- Arealeffektivisering på Vestermarkskolen og Skolebakken
Sagsfremstilling
Budgetforligets indvirkning på driften for 2020 – 2023, under Teknik- og Erhvervsudvalget:
I 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Geopark corner og besøgscenter | 20 | 20 | 0 | 0 |
Indfangning af vilde katte | 45 | 45 | 45 | 45 |
Arbejdsskader | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Fremtidsfabrikken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Erhvervshus Fyn m.m. | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
Samlet | 3.165 | 3.165 | 3.145 | 3.145 |
Samlet blev Teknik- og Erhvervsudvalgets rammer udvidet med ca. 3,1 mio. kr. årligt
Budgetforligets indvirkning på anlæg for 2020 – 2023:
Teknik- og erhvervsudvalget er stående ”Anlægsudvalg” der frigiver rådighedsbeløb, og i forbindelse med budgetforliget falder nedenstående anlæg herunder.
I 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
To ekstra omklædningsrum - Rantzausmindehallen | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
Ekstra Anlæg | 1.349 | 8.500 | 20.500 | 30.500 |
Styrket indvedig vedligehold af skoler og dagtilbud | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Udrulning af affaldsordning | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
Nedrivning af bygninger ved Skårup og Thurø Skole | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Styrket udvendig vedligehold | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Potentialeplaner i lokalområder nye tiltag | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Naturama | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Pulje for renovering af faglokaler | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Indretning af tagetagen på Ørkildskolen afdeling Øst | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
Udvidelse af ejendomsvedligeholdelsespuljen* | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Midlertidige anvendelser/akt. lfb. havneudvikling | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pulje til indretning af Svendborg Tennishal | 2.964 | 0 | 0 | 0 |
Geopark corner og besøgscenter | 107 | 0 | 0 | 0 |
Udvidelse af puljen til trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Infrastruktur Tåsinge | 200 | 0 | 0 | 0 |
Damestenen – Forbedring af forhold | 280 | 0 | 0 | 0 |
Samlet | 38.270 | 28.090 | 37.489 | 43.000 |
* Af puljen skal der afsættes 56.000 kr. årligt til indkøb af grøn strøm
Teknik- og Erhvervsudvalget øvrige forpligtelser ved indgåelse af budgetforlig
Ved indgåelsen af budgetforliget forpligtede Teknik- og Erhvervsudvalget sig også til at:
- Undersøge, hvorvidt man via en ændring af køreplanerne i bybustrafikken kan sikre, at flere områder i kommunen dækkes af bybusserne ved at reducere på betjeningen på eksisterende ruter i perioder, hvor belægningen er meget lav.
- Udarbejde en model for, hvorledes den tidligere afsatte konto til jordforsyning i lokalområderne hurtigere kan bringes i anvendelse til bosætning.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Såfremt at de enkelte anlægsprojekter forventes at overskride grænsen på de 150.000 kr. til ekstern rådgiver, behandles dette individuelt og der henvises til de vedlagte bilag for:
- To ekstra omklædningsrum ved Rantzausmindehallen
- Nedrivning af bygninger ved Skårup og Thurø Skole
- Indretning af tagetagen på Ørkildskolen afdeling Øst
- Indsatsområder på dagtilbudsområdet
- Bygningsvedligehold – udmøntning af budget 2020
- Arealeffektivisering på Vestermarkskolen og Skolebakken
Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 05-12-2019
Indstillingen blev godkendt.