Punkt 11 Fyrtårnet Børnegården Byparken - Ny økonomisk handleplan

Drøftelse af økonomisk udfordring og ny økonomisk handleplan for Fyrtårnet Børnegården Byparken.

Direktionen indstiller,

• At Børne- og Ungeudvalget drøfter den nye økonomiske handleplan.

Børne- og Ungeudvalget blev den 9. oktober 2019 orienteret om Fyrtårnet Børnegården Byparkens økonomiske udfordringer omkring den nuværende økonomiske handleplan. Den økonomiske handleplan af den 25. maj 2019 tog Børne- og Ungeudvalget til efterretning den 12. juni 2019. Af den økonomiske handleplan fremgik, at det driftsmæssige underskud for 2018 samt det forventede driftsmæssige underskud for 2019 ville kunne indhentes over en 4 årig periode. Handleplanen og likviditetsoversigten viste for 2019 et forventet budgetunderskud på samlet 1,067 mio. kr. svarende til 22,9 % af børnehusets budget.

Ved budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 blev det konstateret, at det forventede underskud er øget til 1,161 mio. kr., svarende til en stigning på 93.000 kr. i løbet af 5 måneder.

Ny økonomisk handleplan

Svendborg Kommune har den 21. oktober 2019 afholdt økonomiopfølgningsmøde med Fyrtårnet  Børnegården Byparken samt deres paraply organisation fobu. Fyrtårnet Børnegården Byparken har efterfølgende fremsendt ny økonomisk handleplan af den 5. november 2019 på baggrund af budget 2020, hvor der er taget højde for et markant faldende børnetal i 2020. I forhold til det oprindelige budget 2019 excl. overførsler til budget 2020 på 4,23 mio. kr. er der sket en reduktion på 0,86 mio. kr.

Der er fastlagt en ny struktur med afsæt i en vuggestuegruppe på 10 børn og 3 voksne samt en børnehavegruppe på 28 børn og 3,5 voksen. Skårup Skovmølle er omlagt fra en fast udegruppe til en udflugtsmulighed for en enkel gruppe dagligt. Ud fra den fremsendte arbejdsplan og børns fremmøde, er der sammenhæng i normeringen.

Den nye økonomisk handleplan af den 5. november 2019 løber i 5 år frem til 2024, hvilket er en meget lang tidshorisont. Administrationen vurderer, at det er yderst vanskeligt at realisere handleplanen over så lang en periode samtidig med, at der kun er indregnet 20.000 kr. pr. år til uforudsete udgifter. Som nævnt ovenfor har der alene på de 5 måneder i år fra maj – oktober 2019 været en forøgelse af det beregnede underskud på 93.000 kr., svarende til gennemsnitlig 18.600 kr. pr. måned. Hvis handleplanen ikke kan overholdes vil det betyde, at tilbagebetalingen forsinkes yderligere, f.eks. hvis der opstår ekstra ordinær sygdom, afskedigelser og lignende. Afviger tilbagebetalingen f.eks. med blot halvdelen af den månedlige afvigelse, der har vist sig i 2019 (5 måneder), vil det betyde en yderligere forlængelse på flere år, således der først vil være overskud i 2027.

En stor del af besparelsen i den økonomiske handleplan er en normeringsnedsættelse, således at der forudsættes et lønforbrug, der ligger ca. 7 procent under budgettet i hele perioden frem til og med 2024.

 
Ny økonomisk handleplan – afvikling af underskuddet 2019 – 2024, hvor minus er merforbrug:
 

År Resultat Afbetaling Vedligeholdelse

2019 -1.161.406 

2020 -1.061.246 100.160 25%

2021  - 760.862 300.384 60%

2022  - 460.478 300.384 60%

2023  - 160.094 300.384 60%

2024    140.290 300.384 60%

Der er indregnet en lønfremskrivning på 2,32 % og en vikardækning svarende til landsgennemsnittet på 15,1 sygefraværsdag pr. medarbejder. Der er dog ikke taget højde for evt. barns 1. og 2. sygedage, seniordage, omsorgsdage og kompetenceudvikling mv.

Fyrtårnet Børnegården Byparkens formand og næstformand er nyvalgte til bestyrelsen. De har et godt og tæt samarbejde med lederen og har taget initiativ til en forbedret hjemmeside samt flere tiltag som åben hus i lokalområdet og evt. julebazar for at gøre børnehuset mere synligt. Herudover er der via Danske Banks Fond ansøgt om tilskud til ”Det pædagogiske projekt – Livsduelighed gennem naturpædagogik” svarende til ansættelse af en fuldtidspædagog i 2020. Forventet svar ultimo november 2019.

Bestyrelsen støtter op og samarbejder med lederen om den tydelige retning i den nye struktur, der er indført i børnehuset.

Det er aftalt med bestyrelsesformanden, at når de den 10. december 2019 fremsender budgetopfølgningen pr. 30. november 2019, vedlægger en vurdering af, hvor langt bestyrelsen økonomisk er parat til at gå i forhold til at fastholde det selvejende dagtilbud Fyrtårnet Børnegården Byparken.

Sagen vil blive forelagt Børne- og Ungeudvalget den 15. januar 2020 til godkendelse af den nye økonomiske handleplan.

Skærpet pædagogisk tilsyn

I august 2019 igangsatte Svendborg Kommune, Sekretariat og Dagtilbud, skærpet pædagogisk tilsyn i Fyrtårnet Børnegården Byparken på baggrund af: Resultater fra kortlægningsundersøgelserne i Læringsledelse, den pædagogiske læreplan, generelle indsatsområder samt det skærpede økonomiske tilsyns indvirkning på den pædagogiske praksis.

På baggrund af det skærpede pædagogiske tilsyn er der udarbejdet en samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen forpligter bestyrelsen og lederen sig på, at arbejde med de forhold, som det skærpede pædagogiske tilsyn peger på, er afgørende for at forbedre kvaliteten af den pædagogiske praksis. Dette vedrører forbedring af struktur og organisering samt forbedring af relationsarbejdet og af samarbejdsaftalen fremgår bestyrelsen og lederens bidrag i arbejdet.

Sekretariat og Dagtilbud understøtter den pædagogiske udvikling ved at bidrage med resursepædagogindsats, indsats fra Interkulturel team samt kompetenceudvikling af medarbejdere og leder. 

Af samarbejdsaftalen fremgår, at Sekretariat og Dagtilbud i januar 2020 vurderer, om der er sket tilstrækkelig udvikling af den pædagogiske praksis, hvorefter sagen forelægges Børne- og Ungeudvalget.

De økonomiske konsekvenser for Svendborg kommune afhænger af om den nye økonomiske handleplan overholdes. Overholdes den vil der ikke være tale om merudgifter, men en likviditetsforskydning, som løber frem til og med 2024, hvor dagtilbuddet således ikke længere har behov for likviditetsforskud for at kunne betale lønningerne. Hvis den økonomiske handleplan ikke overholdes kan det have konsekvenser for Svendborg kommune. I værste fald vil det kunne medføre en merudgift svarende til dagtilbuddets oparbejdede underskud, som for 2019 forventes at lande på 1,161 mio. kr.

Dagtilbudsloven

Drøftet.