Punkt 3 Budgetopfølgning 3. kvartal - Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning 3. kvartal 2020 – Børne og Ungeudvalget

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning
• At der søges en tillægsbevilling på 1,767 mio. kr. til finansiering af meropgaver ifm. lov og cirkulære.

Det forventede regnskab pr. 30.9.2019 for kommunens serviceudgifter udviser en merudgift på ca. 25 mio. kr. Samtidig viser de seneste prognoser, at der på landsplan er udsigt til en samlet overskridelse på mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis det ikke lykkes for kommunerne under et at nedbringe overskridelsen. Svendborgs andel af en evt. sanktion udgør ca. 5 – 10 mio. kr. ud fra de nuværende oplysninger.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring, og at der på områder med større afvigelser i forhold til det korrigerede budget udarbejdes tiltag til nedbringelse af underskuddet. Målet er, at det forventede underskud på ca. 25 mio. kr. er reduceret væsentligt inden det endelige regnskab foreligger.

Det forventede regnskab pr. 30. september 2019 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt 938 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forbedring på 3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. på Serviceudgifter mens, der forventes mindreforbrug på Overførselsudgifterne på 0,1 mio. kr. Udvalgets budgetramme er dermed overskredet. Merforbruget fordeler sig på:

• Skoleområdet med et mindreforbrug på 8,3 mio. kr.
• Dagtilbudsområdet med et merforbrug på 2,3 mio. kr.
• Familie og Uddannelse med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
• Negativ overførselspulje på 12,9 mio. kr.

På BUU april 2019 blev det besluttet at halvdelen af den negative overførselspulje udmøntes i generel nedskrivning af budgetterne i 2020. Den anden halvdel søges udmøntet ifm. budgetopfølgning/regnskab 2019.

Områderne er nærmere beskrevet i budgetopfølgningsbilaget.

Fremgår af vedlagte bilag

Lov om kommunernes styrelse

Taget til efterretning og godkendt.

Afbud fra Karl Magnus Bidstrup (Å), hvorfor Bruno Hansen (F) deltog som suppleant.