Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Teknik- og Erhvervsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

Det forventede regnskab pr. 30.9.2019 for kommunens serviceudgifter udviser en merudgift på ca. 25 mio. kr. Samtidig viser de seneste prognoser, at der på landsplan er udsigt til en samlet overskridelse på mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis det ikke lykkes for kommunerne under et at nedbringe overskridelsen. Svendborgs andel af en evt. sanktion udgør ca. 5 - 10 mio. kr. ud fra de nuværende oplysninger.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring, og at der på områder med større afvigelser i forhold til det korrigerede budget udarbejdes tiltag til nedbringelse af underskuddet. Målet er, at det forventede underskud på ca. 25 mio. kr. er reduceret væsentligt inden det endelige regnskab foreligger.

Det forventede regnskab pr. 30.09.2019 for Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 277,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2019 er der tale om en forbedring på 2,3 mio. kr. Udviklingen i forventet regnskab beskrives nærmere i budgetopfølgningsbilaget.

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,9 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. Af væsentlige budgetafvigelser fremhæves i mio. kr.

Der forventes ingen afvigelse på overførselsudgifterne.

Det vedtagne anlægsbudget for 2019 udgør netto 118,6 mio. kr. (brutto 139,2 mio. kr.), hvortil der er overført netto 22,5 mio. kr. (brutto 47,1 mio. kr.) samt givet tillægsbevillinger på netto ca. -5 mio. kr. 

Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2019 udgør således netto ca. 136,0 mio. kr. (brutto ca. 201,5 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer.

Ved udgangen af september 2019 ligger det samlede forbrug på netto ca. 31,3 mio. kr. svarende til 23,0 % af det korrigerede budget, hvilket er laveste niveau for de seneste 3 år.

Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 60,2 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 44,2 mio. kr. til 2020 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2019 på ca. 16,0 mio. kr.

Der henvises til vedlagte rapport.

Styrelsesloven.

Indstillingen godkendt.
 

Afbud fra Jens Erik Laulund Skotte (Liste Ø). Stedfortræder Jesper Kiel (Liste Ø).