Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Miljø- og Naturudvalget

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Udvikling i forventet regnskab
Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under ét overskred kommunens serviceramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring og at områder med større afvigelser i forhold til korrigeret budget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 redegør nærmere for de budgetmæssige udfordringer og udarbejder handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at budgetopfølgningen viser en væsentlig forbedring i forhold til 31. marts 2019.
 

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Miljø- og Naturudvalget udgør i alt 13,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts er der tale om et uændret resultat.
 

Budgetopfølgningen for Miljø- og Naturudvalget pr. juni 2019 forelægges på udvalgsmødet.

Budgetopfølgningen vedlægges som bilag.

Overordnet set forventes ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Fremgår af vedlagte bilag.

Lov om kommunernes styrelse.

Taget til efterretning.