Punkt 5 Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

Udvikling i forventet regnskab

Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under ét overskred kommunens serviceramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring, og at områder med større afvigelser i forhold til korrigeret budget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 redegør nærmere for de budgetmæssige udfordringer og udarbejder handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at budgetopfølgningen viser en væsentlig forbedring i forhold til pr. 31. marts 2019.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Social- og Sundhedsudvalget udgør i alt 962,8 mio. kr. (serviceudgifter), og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 er der tale om en forværring på 6,6 mio. kr. Forværringen kan primært henføres til stigende udgifter på socialområdet.

Udvalgets budgetopfølgning pr. juni 2019 opfylder dermed ikke kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative pulje.

Efterfølgende redegøres der nærmere for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget og årsagerne hertil.

Serviceudgifter

På serviceudgifterne forventes der samlet set et merforbrug på 16,2 mio. kr., som fordeler sig således på politikområder:

På socialområdet er der på primært botilbudsområdet (myndighed) stigende udgifter, og der forventes her et merforbrug på 10,2 mio. kr. mod 4,7 mio.kr. pr. 31. marts 2019. Dels er der tale om en række dyre enkeltsager, hvorfor også indtægterne under særligt dyre enkeltsager (overførselsudgifter) er stigende, og dels er der tale om ekstraudgifter til bl.a. Kofoedsminde og til særlige psykiatripladser i regionen.

Dette giver anledning til en række tiltag i forhold til at reducere forbruget, herunder

• Udvisning af generel tilbageholdenhed
• Vurdering af genansættelser i alle afdelinger.
• Gennemgang og genforhandling af kontrakter vedrørende eksterne køb
• Genforhandling af interne særforanstaltninger

Som følge af besparelserne til budget 2019 og indfasningen heraf ses et ekstraordinært stort pres på økonomien i 2019.

Overførselsudgifter

Der forventes samlet set mindreudgifter/merindtægter på 5,5 mio. kr. på overførselsudgifterne, som primært vedrører merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Disse merindtægter vil tilgå socialområdet i forbindelse med overførslerne til 2020.

Der henvises til vedlagte rapport.

Godkendt.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Lars Erik Hornemann (V).