Punkt 2 Budgetopfølgning 2. kvartal - Kultur- og Fritidsudvalget

B: Beslutningssag

Budgetopfølgning 2. kvartal – Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Som følge af, at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under èt overskred kommunens serviceramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring. Områder med større afvigelse i forhold til det korrigerede budget skal til den kommende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 redegøre nærmere for de budgetmæssige udfordringer, samt udarbejde handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at den kommende budgetopfølgning viser en væsentlig forbedring i forhold til 31. marts 2019.

Der er foretaget budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. 30. juni 2019.

Der forventes samlet et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden sidste budgetopfølgning, hvor der var balance.

Der henvises til bilaget for en uddybning af den økonomiske status pr. juni.

Der henvises til bilaget.

Den kommunale styrelseslov.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Steen Tinning (B) og Anne Katrine Olsen (A) var fraværende. Torben Frost (A) deltog som stedfortræder for Anne Katrine Olsen.