Punkt 2 Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

Udvikling i forventet regnskab
Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under ét overskred kommunens serviceramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring og at områder med større afvigelser i forhold til korrigeret budget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 redegør nærmere for de budgetmæssige udfordringer og udarbejder handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at budgetopfølgningen viser en væsentlig forbedring i forhold til 31. marts 2019.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør i alt 73,0 mio. kr. til serviceudgifter og 967,3 mio. kr. til overførselsudgifter.

For serviceudgifterne er der tale om en forbedring på 1,1 mio. kr. i forhold til marts-skønnet – fra -0,2 mio. kr. til -1,3 mio. kr.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget.

Serviceudgifter
På serviceudgifterne forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som kan specificeres på følgende politikområder:

+ er merudgift og – er mindreudgift

Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed kravet om et samlet mindreforbrug, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Overførselsudgifter
Der forventes samlet set mindreudgifter på 8,3 mio. kr. på overførselsudgifterne, idet det forventede regnskab er 967,3 mio. kr. mod et budget på 976,9 mio. kr. Budgetafvigelserne pr. politikområde er følgende:

+ er merudgift og – er mindreudgift

Der henvises til vedlagte rapport.

Indstillingen blev godkendt.

Der var afbud fra Jesper Larsen (løsgænger) og som suppleant deltog Jens Munk (løsgænger).