Punkt 11 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 - Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen tages til efterretning

Budgetopfølgningen for Børne- og Ungeudvalget pr. marts 2019 forelægges på udvalgsmødet. Budgetopfølgningen vedlægges som bilag.

Der forventes et samlet merforbrug på. 16,3 mio. kr. fordelt med merforbrug på 17,1 mio. kr. på Serviceudgifter og 0,8 mio. kr. i mindreforbrug på Overførselsudgifter. Udvalgets budgetramme er dermed overskredet. Merforbruget fordeler sig på:

Skoleområdet med et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Dagtilbudsområdet med et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Familie og Uddannelse med et merforbrug på 4,1 mio. kr.

Negativ overførselspulje på 12,9 mio. kr.

På BUU april 2019 blev det besluttet at halvdelen af den negative overførselspulje udmøntes i generel nedskrivning af budgetterne i 2020. Den anden halvdel søges udmøntet ifm. budgetopfølgning/regnskab 2019.

Fremgår af vedlagte bilag.

Lov om kommunernes styrelse

Taget til efterretning.

Afbud fra Maria Haladyn (A), som suppleant deltog Hanne Klit (A).
Afbud fra Torben Frost (A), som suppleant deltog John Arly Henriksen (A).