Punkt 9 Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler - status på forventet elevtal og antal klasser for skoleåret 2019/20

Orientering om forventet elevtal og antal klasser i folkeskolerne for skoleåret 2019/20.

Direktionen indstiller,

• At orienteringen tages til efterretning

Byrådet besluttede den 30. oktober 2018 at optimere klassedannelsen, dels ved at hæve elevtallet fra 26 til 28 ved klassedeling og dels ved at optimere antallet af klasser på Stokkebækskolen.
I forbindelse med optimeringerne blev resursemodellen for almenområdet desuden justeret, og tilpasset, så der pr. 1. august 2019 tildeles via en differentieret elevtildeling.

Elevtalsprognosen for 2018 blev anvendt som grundlag for beregningerne, og viste et potentiale i reduktion af antallet af klasser, og dermed en optimering på klassekvotienten.
For skoleåret 2019/20 viste modellen et forventet klassetal på 222 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 22,4.

De samlede optimeringer og justeringer er med ikrafttræden den 1. august 2019.
 

Status på elevtal og antallet af klasser:

Skolerne har pr. 1. april 2019 afgivet deres bud på det forventede elevtal pr. 5. sept. 2019.
På baggrund heraf er der udarbejdet en foreløbig resursetildeling for skoleåret 2019/20, indeholdende de samlede besluttede besparelser på skoleområdet, og med afsæt i klassedeling ved 28 elever og med den justerede resursetildeling.

Det samlede elevtal i de kommunale folkeskoler forventes at blive 4.934 elever i 2019/20 mod 4.991 elever i skoleåret 2018/19.
Antallet af klasser forventes at blive 227 mod 222 i modellen. Den gennemsnitlige klassekvotient forventes at blive på 21,7 mod 22,4 i modellen.

Antal klasser med 28 elever: 8 klasser. Antal klasser med 27 elever: 7 klasser.
Disse fordelinger vil ændre sig, når det præcise tal pr. 5. sept. 2019 kendes, idet der vil komme afvigelser, som både vil kunne betyde færre/ekstra klasser eller lavere/højere elevtal i nogle klasser

I indeværende skoleår er der 237 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 21,1.

Forskellen i antallet af klasser fra 222 (elevtalsprognosen for 2018) til de nu forventede 227 klasser, er dels grundet i oprettelse af en ekstra 3. klasse på Stokkebækskolen i et overgangsår jf. beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. december 2018.
Derudover får Tåsingeskolen samme antal klasser som indeværende år, mod et forventet fald på 2 klasser, blandt andet grundet oprettelse af en sciencelinje i 7. klasse.
Desuden reduceres der ikke i antallet af klasser på Tved Skole og Skårup Skole, som forventet i elevtalsprognosen for 2018.
Grundet det højere klasseantal og et samtidigt fald i elevtallet på ca. 40 elever, bliver klassekvotienten dermed lavere end estimeret i modellen fra 2018.

Der var i forbindelse med justering af resursemodellen indregnet prognoseudsving, idet en del årgange i nogle distrikter ligger på tæt på hhv. 28 og 56 elever, og ganske få elever dermed kan betyde en klasse mere eller mindre.
Når faktisk elevtal pr. 5. sept. 2019 foreligger fastlægges antallet af klasser og endelig resursetildeling.

Sideløbende er der udarbejdet den årlige elevtalsprognose på baggrund af den nye befolkningsprognose. Heri indgår også et faldende elevtal over de kommende år.
Elevtalsprognosen behandles særskilt på nærværende udvalgsmøde.

Der var taget højde for eventuelle prognoseudsving, da få elever kan flytte klasser. Derfor var der i økonomigrundlaget estimeret med 10 klasser færre, svarende til 227 klasser, hvorfor de økonomiske forudsætninger holder.

Samlet holdes den økonomiske ramme.

Taget til efterretning.

Afbud fra Maria Haladyn (A), som suppleant deltog Hanne Klit (A).
Afbud fra Torben Frost (A), som suppleant deltog John Arly Henriksen (A).
Formand Henrik Nielsen (C) var fraværende under punktet, hvor næstformand Karl Magnus Bistrup (Å) ledede udvalgsmødet.