Punkt 3 Budget 2020 - status

Program for budgetseminar den 25. juni 2019.

Resultatoversigt 2020-23 inkl. foreløbige ændringer til det tekniske budget.

Orientering om anlægsbudget 2020-23 samt temaer/indsatser til budget 2020, herunder temabeskrivelser vedr. dagtilbuds-, voksen/handicap- og ældreområdet, som følge af demografisk udvikling.

Direktionen indstiller,

• At program for Byrådets budgetseminar den 25. juni drøftes
• At resultatoversigten inkl. foreløbige ændringer til det tekniske budget 2020-23 udgør de foreløbige rammer for fagudvalgene.
• At anlægsbudget 2020-23 samt foreløbige temaer og indsatser til budget 2020-23 tages til efterretning.

Budgetseminar 25. juni 2019

Jf. budgetproceduren afholdes der budgetseminar for Byrådet den 25. juni med fokus på kommuneaftalen mellem regeringen og KL og anlægsbudgettet 2020-23. Som følge af at det kommende folketingsvalg først finder sted den 5. juni 2019 forventes der ikke at foreligge en kommuneaftale før tidligst til august. Set i lyset heraf drøfter Økonomiudvalget behov for tilpasning af program, mødeform m.m. for budgetseminaret den 25. juni, samt vurderer behov for eventuel ændring af budgetproceduren efter sommerferien.

Resultatoversigt 2020-23

Jf. budgetproceduren godkender Økonomiudvalget på mødet den 21. maj foreløbige ændringer til det tekniske budget, som udgør de foreløbige økonomiske rammer for fagudvalgene. Resultatoversigt for budget 2020-23 med en oversigt over de væsentligste ændringer, der er indarbejdet siden budgetvedtagelsen i oktober 2018 herunder overførsler fra regnskab 2018 er vedlagt.

Revideret anlægsbudget 2019 og 2020-23

Jf. budgetproceduren får Økonomiudvalget på mødet den 21. maj en status på det korrigerede anlægsbudget 2019 inkl. overførsler fra regnskab 2018, herunder eventuel afledt justering af anlægsbudgettet 2020-23. Oversigt over budget og temaer fremgår af vedlagte.

Status temaer/indsatser:

Fagudvalgene drøfter primo maj status på temaer/indsatser til budget 2020 jf. vedlagte oversigt. Der vedlægges temabeskrivelser vedr. dagtilbuds-, voksen/handicap- og ældreområdet, som følge af demografisk udvikling.

Eventuelle økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.

Godkendt, idet budgetseminaret den 25.6 udskydes indtil der foreligger et overblik over de økonomiske konsekvenser af den kommende aftale mellem KL og regeringen.