Punkt 2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 viser følgende:

Serviceudgifterne udviser et merforbrug på 10,0 mio. kr., der fordeler sig således:

• 0,4 mio. kr. på ældreområdet
• 1,3 mio.kr. på socialområdet
• 0,8 mio. kr. på sundhedsområdet
• 2,5 mio.kr. i alt på de tre politikområder
• 7,5 mio.kr. i negativ overførselspulje
• 10,0 mio.kr. i alt (merforbrug)

Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed ikke kravet om et samlet mindreforbrug på politikområderne, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Der bør til ovenstående resultat tillægges en merindtægt på statsrefusion særligt dyre enkeltsager på 2,2 mio. kr. (overførselsudgifter), idet det skal indgå i socialområdets resultat ved overførslerne til 2020. Tages der højde herfor, bliver der i stedet samlet set tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Overførselsudgifterne viser ifølge budgetopfølgningen et mindreforbrug/merindtægt på 2,8 mio. kr. Når refusion særligt dyre enkeltsager ikke medregnes, ses derimod et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Den negative pulje under Social- og Sundhedsudvalget udgør i 2019 i alt 7,5 mio. kr., idet Økonomiudvalget på mødet den 19. marts 2019 besluttede at fordele puljen i 2019 ud på de enkelte fagudvalg. Social- og Sundhedsudvalgets andel udgør 5,0 mio.kr. Derudover er den negative pulje fra 2018 på 2,5 mio. kr. overført til 2019.

Der henvises til vedlagte rapport.

Godkendt.

Susanne Gustenhoff (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.