Punkt 4 Udmøntning af negativ pulje under Børne- og Ungeudvalget

Udmøntning af negativ pulje under Børne- og Ungeudvalget.

Direktionen indstiller,

• At halvdelen af den negative pulje - 6,5 mio. kr. udmøntes via generel nedskrivning af budgetterne i 2020 under Børne- og Ungeudvalget.
  Den anden halvdel -6,5 mio. kr. søges udmøntet ifm. budgetopfølgning/regnskab 2019

Jf. økonomiudvalgets beslutning den 20. marts 2018 blev den negative pulje på 24. mio. kr. under Økonomiudvalget fordelt på fagudvalgene i 2018. Fordeling er foretaget på baggrund af udvalgenes størrelse på overførsler fra regnskab 2016. For Børne- og Ungeudvalget udgjorde puljen 12,2 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 overføres puljen til 2019.

I 2019 skal den negative pulje under økonomiudvalget ligeledes fordeles på fagudvalgene. Puljen udgør 20,7 mio. kr. hvoraf Børne- og Ungeudvalget tildeles 0,8 mio. kr. Overførslerne fra 2017 ligger til grund for fordelingen af den negative pulje. Der er ikke indarbejdet negative puljer under økonomiudvalget fra 2020 og frem.

Samlet set udgør den negative pulje under Børne- og Ungeudvalget 13 mio. kr. i 2019.

Puljen kan udmøntes eller overføres ifm. regnskab 2019. Det foreslås at halvdel af puljen svarende til 6,5 mio. kr. reduceres i form af en generel nedskrivning af budgetterne under Børne- og Ungeudvalget i budget 2020. Det samlede serviceudgiftsbudget udgør 922,9 mio. kr. og reduktionen vil svare til 0,7 % af budgettet.

Den anden halvdel på 6,5 mio. kr. søges udmøntet ifm. budgetopfølgning for 2019/regnskab 2019.

Fremgår af sagsfremstillingen.

Godkendt.