Punkt 2 Fagudvalgets årsberetning 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets årsberetning 2018 til godkendelse.

Direktionen indstiller,

• At udvalgets bidrag til regnskab og årsberetning 2018 fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til kommunens årsberetning for 2018 foreligger til godkendelse.

Beretningen indeholder økonomiske oversigter på politikområdeniveau samt beskrivelser, nøgletal og opfølgning på mål under ”Hvad nåede vi i 2018”.

Regnskab for Social- og Sundhedsvalget viser et forbrug på 942,4 mio. kr. på serviceudgifterne, som set i forhold til budgettet giver et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Hertil skal tillægges merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 6,1 mio. kr., hvorefter mindreforbruget summer til 15,4 mio. kr.

Langt hovedparten af mindreforbruget er reserveret til takstinstitutioner, statslige projekter, kompetenceudvikling, besparelsespulje ifm. delforlig m.v. og kan derfor ikke anvendes til andre formål.

På overførselsudgifterne ses et forbrug på 234,7 mio.kr., som i forhold til budgettet giver et merforbrug på 14,9 mio. kr. Herfra skal trækkes merindtægten vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, hvorefter overførselsudgifterne summer til et merforbrug på 21,1 mio. kr.

Udvalgets bidrag til regnskab 2018 og overførsler jævnfør overførselsreglerne indgår i kommunens samlede regnskab for 2018.

Jf. nye overførselsregler, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 19. marts, vil udvalgets mindreforbrug på serviceudgifterne som udgangspunkt blive overført til 2019. Dog besluttede Økonomiudvalget samtidig, at Social- og Sundhedsudvalgets overførsler til 2019 reduceres med 4,6 mio. kr., samt at engangsbesparelsen på 2,5 mio. kr. på ældreområdet i 2020, jf. delforlig, tilbageføres.

Lov om kommunernes styrelse.

Svendborg Kommunes bevillingsregler.

Fremsendelse til Byrådet godkendt.