Punkt 7 Budget og takster 2021 - Svendborg Kraftvarme A/S

Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme A/S har på møde den 18. november 2020 godkendt forslag til budget for 2021 med tilhørende fastsættelse af takster for varme og affaldsgebyrer for 2021.

Svendborg Kommune skal ifølge Svendborg Kommunes Ejerpolitik efterfølgende godkende taksterne for 2021.

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

• Taksterne for varme og affald i 2021 godkendes
• Administrationsaftale for 2021 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Kraftvarme A/S godkendes.

Svendborg Kraftvarme A/S har i budget for 2020 forventninger om, at modtage 50.000 tons affald, der fordeler sig således:

Affald fra Svendborg 19.000 tons, omkringliggende kommuner 15.500 tons og øvrige 15.500 tons.

Svendborg Kraftvarme A/S opererer på et marked, hvor der er stor konkurrence. Svendborg Kraftvarme A/S har indgået aftaler om levering af affald til energiudnyttelse for både 2021og 2022, så det er sikret, at kapaciteten på kraftvarmeværket kan udnyttes bedst muligt hen over året.

Taksterne for affald og varme i 2021 er beregnet på grundlag af ovenstående forudsætninger for modtaget brændsel.

Varmetakst

Budgettet for 2021 bygger på princippet om omkostningsfordeling i forholdet 60/40 mellem varmekunder og affaldskunder jf. gældende leveringsaftale med Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.

Varmetaksten beregnes jfr. varmeforsyningsloven, som den laveste af taksterne prisloft – substitutionspris – omkostningsbestemt pris.

Det udmeldte prisloft for opvarmet vand for kalenderåret 2021 er på 98 kr. pr GJ svarende til 352,80 kr. pr MWh, den omkostningsbestemte varmetakst er beregnet til 380,82 kr./MWh.

Substitutionsprisen har endnu ikke kunnet fastlægges med sikkerhed, da der endnu ikke er en fast aftale mellem SFV og SKV om regnemodellen for prisens endelige fastlæggelse sammenholdt med, at fjernvarmens nye varmepumpe endnu ikke er klar til og har kunnet dokumentere en stabil drift, som substitution for Svendborg Kraftvarme.

Varmetaksten er derfor for 2021 fastsat til prisloftsprisen, som er 352,80 kr./MWh. Når substitutionsprisen er endelig fastlagt, vil der blive afregnet efter denne prissætning. Substitutionsprisen forventes at ligge i prisspændet på 220 – 275 kr. pr MWh.

Affaldstakster

Gebyret for modtagelse af husholdningsaffald samt i øvrigt småt brændbart affald er i 2021 fastsat til 1.275 kr./ton. Affaldsgebyret er inklusive statsafgifter.

Gebyret på affaldsprisen var i 2020 på 1.070 kr./ton.

Prisstigningen skydes forskellige faktorer.

• Fra 2020 til 2021 forventes affaldsmængderne til forbrænding, pr grund af mere udsortering til genbrug, at blive reduceret med ca. 3.100 tons. Dvs. færre mængder fra V & A til at dække omkostningerne ved forbrænding.
• Elprisen for 2021 forventes at ligge ca. 15 – 20 % under den pris, der kunne handles til i 2020.
• Og som det sidste en forventning til, at den endelige afregningspris for varmen for 2021 ender på en substitutionspris, som ligger væsentlig under den pris på 338,40 kr. pr MWh, som er prisloftsprisen for 2020.

Øvrige takster er:

Stort brændbart affald - 1.375 kr./ton.

Klinisk risikoaffald - 1.350 kr./ton.

Stråtag - 750 kr./tons

Storkunder (mere end 1.000 tons pr år) - 870 kr./tons

Øvrige erhvervskunder – 1.070 kr./tons

Resultat

Ovenstående takster resulterer i et forventet nettoresultat på 0 kr. for 2021 jf. hvile-i-sig-selv princippet. Alle takster er ex. moms.

Der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2021.

Administrationsaftale

Svendborg Kommune varetager efter aftale en række administrative opgaver for Svendborg Kraftvarme A/S. Der er indgået en administrationsaftale gældende for 2021, som nærmere beskriver de administrative ydelser og honoreringen herfor. Administrationsaftalen følger de principper, som har været gældende for 2020.

Godkendelse af budget for 2021 for Svendborg Kraftvarme A/S har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

CO2-konsekvensen vurderes, for 2021 at ligge på linje med CO2-udledningen for 2020.

Budget 2021 for Svendborg Kraftvarme A/S er med uændrede affalds- og biomassemængder set i forhold til budget 2020.

Byrådet skal godkende selskabets takster for det kommende år og eventuel lånoptagelse til brug for større investeringer jf. kommunestyrelsesloven og selskabets vedtægter.

Området er reguleret via:

• Lov om varmeforsyning (Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24/11-2014)
• Bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017 prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg (prisloftbekendtgørelsen)

.

Indstilles.

Godkendt.

Afbud fra Bruno Hansen (F) og René Haahr (V). Som suppleanter deltog Rasmus Drabe (F) og Ulrik Sand Larsen (V).