Punkt 6 Budget og Takster 2021 - Svendborg Vand A/S

Svendborg Vand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget for 2021.

Takster for drifts- og anlægsbidrag indstilles, jf. vedtægterne og kommunens ejerpolitik, til godkendelse.
 

Byrådet skal godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (Legalitetskontrol) og vedtage evt. lånegarantier.

Direktionen indstiller til Miljø- og Naturudvalget med endelig vedtagelse i Byrådet, at:

• Anlægs- og driftsbidrag, jf. fremlagte takstblad for 2021, godkendes.

Svendborg Vand A/S fremsender anlægs- og driftsbidrag for 2021 til godkendelse.

Tilslutningsbidraget for 2021 er reduceret med 0,11 % svarende til den generelle udvikling i bygge- og anlægsomkostninger. Det faste driftsbidrag er uændret siden 2020, og kubikmeterprisen for vand er fastholdt i forhold til 2020.
 

Tilslutningsbidrag:

Hovedanlægsbidraget er ændret fra 9.812 kr. til 9.800 kr.

Forsyningsledningsbidraget er ændret fra 8.392 kr. til 8.380 kr.

Stikledningsbidraget for 32/40/50 mm ledninger er ændret fra 9.800 til 9.790 kr.

Det samlede anlægsbidrag er dermed ændret fra 28.004 kr. i 2020 til 27.970 kr. i 2021.

Der er ikke forskel på tilslutningsbidragene mellem land og by.

Driftsbidrag:

Den årlige afgift pr. husstand er uændret 680 kr.

Vandafgiften er uændret 9,00 kr. pr. m3.

Grøn afgift til staten er i 2021 på 6,18 kr./m³. I 2020 blev der betalt 6,37 kr./m³. Beløbet var større i 2020, fordi der også blev betalt et drikkevandsbidrag til grundvandskortlægning. Dette bidrag er bortfaldet i 2021.

* Alle nævnte takster er eksklusiv moms.

Økonomiske rammer:

Forsyningssekretariatet har den 20. oktober 2021 fremsendt Svendborg Vands økonomiske ramme for 2021 og 2022. Den samlede indtægtsramme for 2021 må udgøre 26,361 mio. kr., hvilket Svendborg Vand A/S’ ikke formår at overholde jf. budget for 2021, idet indtægtsrammen er beregnet til 28,292 mio. kr. Når indtægtsrammen ikke overholdes et år vil det blive modregnet i det efterfølgende år, og det har Svendborg Vand taget højde for i 10 års budgettet.

Af Svendborg Vand A/S’ regnskab 2019 fremgår det, at der var indtægter for 26.988 mio. kr., og det overholder Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme for 2019 på 27,005 mio. kr.
  

Implementering af intentionerne i ejerpolitikken:

I relation til effektiviseringer er der i Svendborg Vand A/S’ budget fastsat en reduktion af de faktiske driftsomkostninger på 2,97 % fra regnskab 2019 til budget 2021.
 

Hvile-i-sig-selv-princippet:

Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, og at selskabet samtidig tilgodeser det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.
 

Lånoptagelse:

Svendborg Vand har ikke anmodet om godkendelse af lånoptagelse for 2021.

Svendborg Kommune har stillet garanti for Svendborg Vands tidligere lånoptagelserne i Kommunekredit, og selskabet betaler herfor en årligt garantiprovision til kommunen af restgælden.

Da der ikke er væsentlige ændringer af taksterne for Svendborg Vand A/S, vurderes det at CO2-udledningen ikke ændres i Svendborg Kommune.

Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse.

Området er reguleret efter:

• Lov nr. 223 af 31-05-1968 om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse 47 af 15-01-2019 med seneste ændringer.
• Lov 299 af 08-06-1978 om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse 1450 af 05-10-2020.

• Lbk. nr. 52 af 23-01-2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)
• Bek. 1623 af 27-12-2019 om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget).

Byrådet

Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse.

Indstilles.

Godkendt.

Afbud fra Bruno Hansen (F) og René Haahr (V). Som suppleanter deltog Rasmus Drabe (F) og Ulrik Sand Larsen (V).