Punkt 4 Budget og Takster 2021 - Svendborg Spildevand A/S

Svendborg Spildevand A/S har fremsendt et af bestyrelsen godkendt budget 2021.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet er prismyndighed. Taksterne indstilles til godkendelse jævnfør vedtægterne og kommunens ejerpolitik.


Byrådet skal, jævnfør § 3 i betalingsloven og § 16 i vandsektorloven, godkende eller afvise de takster, som forsyningsselskabet fremsender (legalitetskontrol) og vedtage eventuelle lånegarantier.

Direktionen indstiller til Miljø- og Naturudvalget med endelig vedtagelse i Byrådet, at

• taksterne, jævnfør fremlagte takstblad for 2021, godkendes.

Takstgodkendelse:

Takststrukturen er fastholdt med budget 2021.
 

Taksterne fremgår af vedlagte takstblad 2021 for Vand og Affald.
 

Det faste bidrag fastholdes til 312 kr. (ekskl. moms) i alt 390 kr. inkl. moms.
 

Det variable bidrag fastholdes til 34,40 kr. (ekskl. moms) i alt 43 kr. inkl. moms pr m3.
 

Dette medfører ingen ændring for en gennemsnitsfamilie med et årligt forbrug på 130 m3. 
 

Tilslutningsbidrag

Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jord-arbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand falder fra 51.964 kr. til 51.752 kr. (ekskl. moms).
 

Vejbidrag

Kommunalt vejbidrag er indregnet med 1.399.000 kr.

Der er på landsplan usikkerhed om, hvilken beregningsmodel, der skal anvendes til udregning af kommunalt vejbidrag, hvorfor der kan komme ændringer i løbet af 2021.
 

Særbidrag

Indtægten fra særbidrag er indregnet efter reel opgørelse for de berørte virksomheder. 
 

Legalitetskontrol

Administrationen skal i forbindelse med legalitetskontrol påse, at

• Indtægtsrammen for budgetåret er overholdt
• "Hvile i sig selv" princippet er overholdt
• Lovgivning og de øvrige forvaltningsretlige principper er overholdt

Indtægtsramme:

Forsyningssekretariatet har udmeldt en endelig indtægtsramme for 2021 for Svendborg Spildevand A/S. Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse til indtægtsramme, som er sat til 106.714 t.kr.

Af budgettet fremgår, at Svendborg Spildevands omsætning i 2021 er sat til 97.045 t.kr. Indtægtsrammen vurderes derfor for overholdt.
 

"Hvile i sig selv":

Det bærende princip om "hvile i sig selv" er overholdt - dvs. at der over en årrække er balance i forsyningsselskabets regnskab.
 

Lovgivning:

Betalingsvedtægt og Spildevandsplan:
 

Takstbladet overholder strukturen i den nye betalingsvedtægt (medregnet de seneste ændringer af takststruktur) og de overordnede rammer i Spildevandsplanen omkring fremtidige investeringer.
 

Investeringer:

I Svendborg Spildevand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier bevares og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre et højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investe­ring­erne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

For 2021 er det ikke vurderet, at Svendborg Spildevand A/S skal anmode Svendborg Kommune om, at stille garanti over for KommuneKredit.

Kommer der en fast beregningsmodel for betaling af kommunalt vejbidrag i 2021, kan dette ændre udgiften for det kommunale vejbidrag til Svendborg Spildevand A/S.

Da der ikke sker væsentlige ændringer af taksterne for Svendborg Spildevand A/S, vurderes det at CO2-udledningen, som følge af denne beslutning, ikke ændres i Svendborg Kommune.

Byrådet skal godkende selskabets takster og låneoptagelse, jævnfør kommunestyrelsesloven.
 

Området er detaljeret reguleret efter:

• Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020.
• Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 1623 27. december 2019

• Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020.
• Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. BEK nr. 1367 af 30. november 2015.
• Lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020 om afgift af spildevand.
• Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand nr. 1375 af 30. november 2015.

Byrådet

Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse.
 

Indstilles.

Godkendt.

Afbud fra Bruno Hansen (F) og René Haahr (V). Som suppleanter deltog Rasmus Drabe (F) og Ulrik Sand Larsen (V).